| 48260245 |
Prenájom kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260244 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,70 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O013 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260245 |
Zemný plyn Čemernianska VT 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260310 |
prevádzkové kvapaliny - oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 435,75 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260298 |
Zabezpečenie strážnej služby 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
21 342,96 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260306 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
408,36 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260305 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Slivka |
0 |
|
15,06 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260299 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nadežda Dubasová |
0 |
|
10,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260243 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
937,26 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260242 |
Nájom TP 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
49,74 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260241 |
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
33 810,88 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260244 |
Akumulátor 12V/60 Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,91 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260240 |
zneškodnenie odpadu 3,34 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
372,58 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260408 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 455,30 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260293 |
Rúry, obrubníky, dlažba na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 669,94 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260284 |
ND na SL Z 154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,60 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260297 |
ND SK Z068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,46 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260312 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 173,91 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260309 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
211,95 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260288 |
ND na SL 567 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
334,25 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260515 |
frézovanie živičného krytu vozovky s naložením na dopr.prostriedok Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
7 172,47 € |
05.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260517 |
znalecký posudok pre MPV „Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany“v k.ú.Fulianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
470,00 € |
05.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260516 |
pneuservisné práce PO 841HN, PO 580HR, PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
91,40 € |
05.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260521 |
strážna služba 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
05.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260518 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 467,60 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260519 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
404,67 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260514 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 409,48 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260520 |
stavebný materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
407,01 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260512 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 716,07 € |
05.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
