| 48260246 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
258,30 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260250 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 006,73 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260247 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 195,07 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260249 |
Vydanie mandátnych certifikátov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
701,10 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260248 |
Mandátne certifikáty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
442,80 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260532 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260531 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,07 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260526 |
dopravné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
19,37 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260528 |
Nájom technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
307,60 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260409 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260530 |
oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
320,99 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260523 |
servis vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
690,55 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260525 |
Oprava toaliet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
193,04 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260247 |
Stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 144,79 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260246 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
466,42 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260527 |
Technické plyny, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
324,41 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260249 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
282,25 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260533 |
Vyprac. Znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
570,00 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260524 |
Zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
13 643,78 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260248 |
Laboratórne skúšky Most M5016 (3614-001) pred obcou Zámutov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
160,52 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260529 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
1 187,05 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260522 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 031,11 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260291 |
Asfaltový penetračný lak pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 241,13 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260410 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 032,12 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260301 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 095,13 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260296 |
Internet Svidník 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260311 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
414,12 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260307 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 612,44 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260308 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260243 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
