| 44260518 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 467,60 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260519 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
404,67 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260514 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 409,48 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260520 |
stavebný materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
407,01 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260291 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 924,35 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260509 |
výmena nádrže paliva búracieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
307,50 € |
04.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260511 |
oprava ohrevu kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Promont, spol. s r.o. Prešov |
31722989 |
|
342,21 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260407 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 5/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260294 |
Internet Šemetkovce 05-06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,80 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260293 |
Minerálna voda 1536 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
1 075,20 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260404 |
Kredit PHM od 16.05.-31.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 385,66 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260290 |
Kredit PHM 16.05.2026-31.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
873,38 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260405 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 5/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260304 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 006,76 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260242 |
Telekomunikačné služby 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,80 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260508 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 723,67 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260239 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,48 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260510 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 681,28 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260520 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 521,01 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260515 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 095,66 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260517 |
Prenájom časti pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská správa ciest, IVSC Košice |
00003328 |
|
259,40 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260514 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
694,00 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260516 |
Prenájom staveb. mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 479,68 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260519 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260518 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260277 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 103,06 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260406 |
Cestné smerové stĺpiky,vytýčky - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
17 170,80 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260292 |
Dopravné značky pre cestm. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
369,00 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260282 |
ND na SL823CC, SL717AR, SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
675,27 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260283 |
ND na SL Z 156, SL 565 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
500,97 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
