| 44260987 |
servisná prehliadka finišéra BF300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 799,49 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260980 |
asfaltový betón-Lipany III/3183 Ľutina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
34 669,05 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260977 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 865,91 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260499 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
231,09 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260513 |
Oprava vozidla SK 153 BM, SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
857,31 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260496 |
Čistiace prostriedky pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
151,12 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260407 |
brity s príslušenstvom v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 079,52 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260406 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,12 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260978 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
969,17 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260979 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 929,05 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260637 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 731,57 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260982 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Margita Drábová r. Jurašeková |
48 |
|
10,11 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260983 |
D1127 - Benzínové ručné búracie kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
4 836,36 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260991 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
51,07 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260989 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 293,96 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260990 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
502,82 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260988 |
prenájom prac.stroja-vibračná doska BPR70/70 D |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 200,48 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260984 |
asfaltový betón-asfalt.čata II/567 Snina-Pčoliné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
85 086,27 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260512 |
D1053 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Džugan |
0 |
|
23,72 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260512 |
lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260634 |
Lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260975 |
frézovanie živičného krytu III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 306,25 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260491 |
Kredit PHM 16.8. - 31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 140,27 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260492 |
Nájom plynových fliaš - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
10,30 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260976 |
servisná prehliadka na prac.ramenách a príd.zariadeniach MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 919,40 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260636 |
Realizácia autorizovaných serviných prehliadok na kosačkových ramenách Mulag - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 018,51 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260885 |
Realizácia autorizovaných servisných prehliadok na kosačkových ramenách Mulag - obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
5 189,55 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260405 |
autorizované servisné prehliadky MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 018,51 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260489 |
Strážna služba - SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260404 |
Stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 144,79 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
