| 48260104 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, II.etapa (Rožkovany)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
650,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260109 |
Servisná prehliadka vozidla PO665HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260120 |
prenájom plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dajstech s. r. o. |
54355621 |
|
150,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260157 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
10 479,60 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260211 |
požiarna hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
103,01 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260128 |
Vodné, stočné -SSV - 09.12.-12.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
169,97 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260116 |
OOPP - pracovná obuv pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 945,61 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260212 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260213 |
Technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
916,67 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260214 |
zemný plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 965,76 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260111 |
ND - pneumatiky na UNC 20-60 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
422,28 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260220 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alena Jónásová, rod. Konečná |
0 |
|
490,77 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260100 |
oceľová hrubostenná dymová rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
58,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260145 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 564,42 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260219 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ľuboslava Sabolová, rod. Hudáková |
0 |
|
793,37 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260153 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Demjanová, r. Bavlovičová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260150 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alexandra Popovičová, r. Popovičová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260149 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Serdula, r. Serdula |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260148 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Sura, r. Sura |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260147 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260146 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Tempeľ, r. Tempeľ |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260215 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Kolčárová, r. Pavliková |
0 |
|
151,26 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260217 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kvetoslav Hudák, r. Hudák |
0 |
|
114,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260214 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Barvirčáková, rod. Pavlíková |
0 |
|
453,90 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260151 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ľubica Kurillová, r. Dzendzeľová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260152 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kalinič, r. Kalinič |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260112 |
ND - Akumulátory pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 712,18 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260213 |
oprava vozidla PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 019,37 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260212 |
oprava vozidla PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 077,04 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260103 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
