| 44260234 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260237 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260233 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,50 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260236 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260229 |
spotreba el.energie-02/2026-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
317,62 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260235 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260238 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260239 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
4 055,25 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260116 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
719,55 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260111 |
ND SK Z 025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 439,11 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260178 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
241,08 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260227 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 007,11 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260240 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 598,98 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260225 |
prevádzkový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
341,66 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260227 |
spotreba el.energie-02/2026-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,87 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260230 |
spotreba el.energie-02/2026-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 812,64 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260110 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2026-2.4.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
27,06 € |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260119 |
Nájomné plynových fliaš - 1.3..-15.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
15.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260118 |
kredit PHM - 1.3.-15.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
193,01 € |
15.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260173 |
Posypová nadstavba - prenájom 1.3.-31,3,2026 (HE 347 BA) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260172 |
Odkanal.komunikácii 2/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 700,75 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260174 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003),cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260175 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M5192 (III/3889-003),most cez Kadlubský potok v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260176 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260177 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260102 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
450,18 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260222 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260121 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260216 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 739,63 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260224 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
