| 43260414 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260426 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
573,61 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260410 |
vibračná doska BOMAG jednosmerná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 685,10 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260201 |
Obaľovaná drva ACo11 - II/554 N. Hrušov - 352,32 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
33 541,57 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260418 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
8 888,16 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260411 |
stavebný materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
44,28 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260415 |
D1100 - montovaný unimosystém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PK trade s.r.o. |
51682214 |
|
15 375,00 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260413 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,95 € |
13.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260412 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,36 € |
13.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260427 |
Elektroinštalácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
1 573,55 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260420 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
295,63 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260412 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260417 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
331,80 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260240 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.05-04.05.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
211,68 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260242 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 862,27 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260408 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.2026-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
533,09 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260409 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 142,47 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260407 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 28.10.2025-27.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
7 462,23 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260239 |
Kontrola a čistenie komínov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
153,75 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260241 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,22 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260217 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260415 |
Vyúčtovanie - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 585,06 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260243 |
ND SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260244 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,30 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260245 |
ND WAP 611 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
252,15 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260333 |
Vypracovanie ZP - pozemky pod parkoviskom pri ceste II/575 v k.ú. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
400,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260235 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
253,92 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260330 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,26 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260405 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
362,47 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260215 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 304,45 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
