| 43260889 |
Poplatky za službu - Multisport karta - zamestnanci + príslušník, oblasť Poprad 09/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
291,90 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260518 |
montážne, manipulačné a pomocné práce pri údržbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEKOP HR s.r.o. |
51257734 |
|
1 894,20 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260519 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
51 621,81 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260985 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
571,40 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260517 |
D1031 Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575 - 012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
153 245,44 € |
09.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260378 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
189,64 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260379 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
463,56 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260638 |
Odkanal.komunikácii 8/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 643,41 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260514 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260515 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia cesty III/3550, Svidník- Vyšná Jedľová, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260516 |
Realizácia pyrotechnického prieskumu na stavbe: Rekonštrukcia cesty III/3541 Ladomirová - Vagrinec II. Etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
28 887,53 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260639 |
Pyrotechnický prieskum na ceste II/566 Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
15 659,01 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260992 |
strážna služba 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
08.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260517 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Klinec |
0 |
|
47,25 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260640 |
Kamenivo fr.2/5 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 460,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260993 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 959,37 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260381 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 487,29 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260641 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260377 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
380,32 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260981 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 351,08 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260497 |
Internet - SSV - 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260498 |
Káblová televízia - SSV - 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260376 |
Prenájom kancelárskych priestorov august 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260493 |
Upratovanie SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260510 |
Internet Stropkov 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
227,54 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260494 |
Autorizované servisné prehliadky pracovných ramien a prídavných zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
4 489,20 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260511 |
Internet Svidník 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKVANT, s. r. o. |
57793379 |
|
86,10 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260495 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Modernizácia cesty II/524 a II/543 - križovatky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260986 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260375 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
405,30 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
