| 42260533 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 512,89 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260423 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 516,14 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260532 |
Kredit PHM od 01.07.- 15.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
189,91 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260419 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
334,71 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260771 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Krásna Lúka 21.7.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, Šarišské Dravce |
31978479 |
|
306,45 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260535 |
TK - HE 777 AC,HE 569 AB,HE 455 AR,HE 763 AA, opak. HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
297,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260534 |
EK - HE 777 AC,HE 569 AB,HE 455 AR,HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
208,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260721 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 848,77 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260722 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 741,81 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260768 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 130,62 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260763 |
oprava klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
205,41 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260724 |
oprava a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 959,26 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260769 |
štrkodrva 0/32, 0/125-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 135,03 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260770 |
štrkodrva 32/63-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
731,53 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260412 |
Asfaltová emulzia (9,5 t) a kamenivo (60 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 142,50 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260723 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 742,32 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260762 |
tech.a emisná kontrola PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260764 |
betón vo vreci B20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
352,22 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260766 |
postrekovač s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
465,49 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260413 |
Uloženie odpadu 2,34 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
267,83 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260726 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
934,57 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260725 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
945,78 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260339 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 056,96 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260774 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 585,21 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260337 |
TK a EK VT 952 CX; VT 012 CX; VT 941 CI; VT 101 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260338 |
betón C 35/45 Medzianky 8m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 436,15 € |
24.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260410 |
Minerálna voda 600 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
420,00 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260408 |
ND Mulag MK 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 744,02 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260719 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO |
43321682 |
|
124,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260718 |
Naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
886,83 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
