| 42260182 |
Kredit PHM od 01.03.- 15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
125,84 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260234 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
846,75 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260127 |
Telefónne aparáty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
74,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260122 |
PZP od 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 368,89 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260249 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
379,82 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260158 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,22 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260180 |
Kredit PHM od 01.03.-13.03.2026 +popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,91 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260117 |
PZP od 28.2.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
16,75 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260121 |
PZP 1.7.2025-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-36,53 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260113 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,83 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260115 |
Motorová nafta Svidník 7 021l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 052,63 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260243 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260231 |
Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260179 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260120 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,74 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260118 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
537,51 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260112 |
Vypracovanie ZP k stavbe: „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
690,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260119 |
poplatok mobily 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,25 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260112 |
Online seminár - "Zákl.fin.kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260245 |
oprava vozidla PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
593,50 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260136 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 129,51 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260241 |
kartáč valcový na zametač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
816,72 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260138 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 245,55 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260246 |
znalecký posudok- prevod nehnuteľnosti - parcely CKN č. 16335/22 v k.ú.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník |
37654616 |
|
285,00 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260137 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
289,29 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260139 |
prevádzkové kvapaliny - oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
163,06 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260140 |
posypová nadstavba - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260228 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 025,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260242 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 977,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 269,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
