| 43260236 |
Geometria vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
147,60 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260120 |
ND SK 114 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260235 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,20 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260251 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 282,86 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
841,32 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260252 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,62 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260141 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
37,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260240 |
poplatky za mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260238 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
494,17 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260142 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260253 |
PZP od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 999,31 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260187 |
PZP od 01.04.-30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260244 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 022,85 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260120 |
PZP od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 115,55 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260119 |
PZP od 01.04.2026-30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260243 |
Spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
367,56 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260242 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
63,09 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260116 |
KASKO od 28.2.-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
25,02 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260116 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260117 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,26 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260181 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
330,96 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260247 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 013,80 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260113 |
Servisná prehliadka vozidla PO540HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,56 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260114 |
Servisná prehliadka vozidla PO653HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
274,43 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260115 |
Servisná prehliadka vozidla PO541HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
181,66 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260248 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
483,99 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260184 |
TK - HE 038 YF, HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
117,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260185 |
EK - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
52,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260250 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 191,86 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260186 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,83 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
