| 46260350 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 128,08 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260363 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 270,53 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260353 |
Plynová bomba 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
250,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260298 |
výmena čelné sklo VT 952 CX - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o. |
43884849 |
|
66,39 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260349 |
Náhradné diely SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260356 |
Asfaltový betón ACo 11 - 20,06 (27. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 946,51 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260348 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
172,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260347 |
Náhradné diely hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
467,63 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260381 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 560,62 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260284 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260346 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 545,67 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260364 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
955,22 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260371 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
408,36 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260367 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 082,70 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260352 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 557,61 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260611 |
Výstavba zárubného múru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
13 652,05 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260637 |
Spotreba benzínu, nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 399,39 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260618 |
MPV pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Igor Kollárik |
178 |
|
1 925,55 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260629 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
841,80 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260636 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 559,40 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260486 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
400,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260358 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
607,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260359 |
Nájom plynových fliaš - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,93 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260360 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 607,18 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260359 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 862,27 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260354 |
Technické plyny nájom 06/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
292,32 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260369 |
Paušálny poplatok a LPP za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 251,52 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260367 |
Upratovanie SSV - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260366 |
Strážna služba - SL 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260624 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 804,27 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
