| 45260134 |
ND - SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
465,49 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260149 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
380,07 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260137 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 057,72 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260127 |
Vyzutie, prezutie SK Z032, SK578 YC, SK 488 AA, SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
222,48 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260272 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
277,74 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260271 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Lubušká |
196 |
|
42,04 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260159 |
vodné, stočné - budova ZS - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
201,84 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260160 |
vodné, stočné - budova AB SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,82 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260271 |
motorové oleje, mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 575,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260272 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 570,54 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260273 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
458,05 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260269 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 632,95 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260126 |
Cestné smerové stĺpiky - I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 429,22 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260131 |
D0983 MPV pozemkov - Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky Spišská Stará Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Bafia |
0 |
|
5 846,92 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260270 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
939,72 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260203 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 761,35 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260124 |
ND SK Z 021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
607,01 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260125 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260273 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANIPA s.r.o. |
31723977 |
|
110,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260137 |
EPI Právny systém Medium - predplatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
983,39 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O004 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 - Mesto Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260200 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
919,57 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260201 |
Vodné a stočné od 13.12.25 - 23.03.26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 164,79 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260268 |
kancelárke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
307,09 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260266 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 981,55 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260267 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 667,05 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260136 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov,k.ú. Šarišské Dravce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260135 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov,k.ú. Krásna Lúka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260202 |
ND - Zetor HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 099,69 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260133 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 403,41 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
