| 43260452 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
150,06 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260264 |
Dopravné značky a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
309,22 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260241 |
ND - mulčovacie nože - SL Z 155, SL Z 156, SL 493 YE, SL 642 AA, SL 084 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 381,79 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260455 |
tech. a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260450 |
Microsoft Office 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
207,90 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260262 |
ND SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
433,54 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260456 |
betón C16/20 Fričovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
142,62 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260454 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260449 |
Akrylový náter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
564,57 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260363 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
73,36 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260455 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 386,14 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260454 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
101 222,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260263 |
Kredit PHM 01.05.-15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
591,80 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260219 |
Oprava kávovaru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboš Baran - SERVIS |
10733817 |
|
63,96 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260222 |
Seminár ku skúške odb.spôsobilosti na výkon SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
335,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260451 |
tech.a emisná kontrola PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260452 |
technická kontrola PO 997YI-zvláštna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
2,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260453 |
GP-zápis stavby do KN v k.ú.Solivar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
565,80 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260220 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260259 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
144,80 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260359 |
Kredit PHM od 01.05.-15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
892,02 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260440 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 499,68 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260260 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 628,31 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260263 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
92,87 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260262 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 201,70 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260265 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
411,19 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260361 |
ND - HE Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTRUCK s. r. o. |
56247745 |
|
1 883,38 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260450 |
tech.a emisná kontrola AA 514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260360 |
ND - HE Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,35 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260254 |
Elektrina Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,91 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
