| 45260333 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
833,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260337 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za II. štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
445,37 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260332 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 175,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260347 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
538,20 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O007 |
daň z nehnurteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,39 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O011 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
890,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O008 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O009 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
5 175,18 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260331 |
Pracovné náradie - centrálne obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 008,53 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260635 |
frézovanie živičného krytu III/3069 most M4920 Spišský Štiavnik-kaštieľ, III/3074 most 1039 Vikartovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 306,25 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O010 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,48 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260625 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
2 505,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260619 |
Nájomné technické fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
297,56 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260638 |
Nájomné - pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260376 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 740,43 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260353 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy - 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 249,25 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260354 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
287,38 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260355 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Stará Ľubovňa - 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 363,59 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260362 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
783,32 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260352 |
Kredit PHM - 16.6.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 348,13 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260283 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 222,87 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260374 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
852,38 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260299 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 413,75 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260357 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260284 |
oprava VT 814 DC - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
183,44 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260291 |
prenájom nádrže na emulziu 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260623 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 220,04 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260355 |
Zabezpečenie strážnej služby 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
8 767,44 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260361 |
Asfaltová emulzia (10 t) a kamenivo (55 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 712,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260351 |
Náhradný diely na SK 489 AA, SK 488 AA, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
789,19 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
