| 45260141 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - marec 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 216,00 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260140 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.3108 - marec 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
676,50 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260143 |
nájom plynových fliaš - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,59 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260164 |
ročná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 105,64 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260135 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260136 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260159 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260160 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260155 |
ND - SL 331 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
49,20 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260139 |
strážna služba SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 021,35 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260157 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260278 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 702,35 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260178 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
332,86 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260168 |
elektrická energia - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,20 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260169 |
elektrická energia - SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
765,73 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260170 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260171 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260172 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260173 |
Elektrická energia - Malý Lipník - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,68 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260129 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
84,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260133 |
Asfaltový betón ACo 11 - 21,44 t (12 a 13. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 929,59 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260131 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
61,25 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260144 |
Technické plyny nájom 03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
317,83 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260142 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
31.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260188 |
D1030 Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
37 891,70 € |
31.03.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260138 |
Predplatné - Smernice a vzory zmlúv od 6.3.2026-5.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
247,85 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260139 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
10 740,36 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260140 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
1 365,60 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260132 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260204 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
6 704,73 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
