| 44260646 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 1.6.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260477 |
Vodné a stočné od 24.03.26 - 26.06.26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 117,69 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260478 |
Vodné a stočné od 06.12.25 - 22.06.26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
494,35 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260649 |
Oprava hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
357,89 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260645 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
232,77 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260480 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260479 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260368 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260369 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260369 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260285 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260286 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260289 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
611,20 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260648 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260647 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
865,92 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260370 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260650 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 896,64 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260647 |
stavebný materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 859,76 € |
02.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260646 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 634,67 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260645 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 224,82 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260644 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
266,44 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260643 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
221,16 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260642 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
32,78 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260386 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
637,53 € |
01.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260351 |
Minerálna voda (pitný režim) pre zamestnancov SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
480,77 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260470 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260472 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260471 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260365 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260473 |
Zemný plyn 7/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
