| 42260483 |
Strážna služba 6/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260654 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
632,22 € |
03.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260652 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260653 |
Náhradné diely Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
661,17 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260295 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260485 |
Tlakový spínač Condor MDR 5/16 - kompresor ORLIK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260484 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 6/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260300 |
poplatok internet 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260296 |
dodávka pitnej vody pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260297 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260293 |
TK a EK VT 159 DC, VT 698 BN, VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
360,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260651 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260361 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
310,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260294 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
938,40 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260294 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
386,40 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260372 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
496,80 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260358 |
Telefóny a internet 4.6.-3.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,45 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260350 |
ND na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
506,18 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260650 |
servis finišéra BF300P-2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 074,05 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260291 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260290 |
Nájom priestorov 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260482 |
FIX internet + dáta 7/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260475 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
18 228,67 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260474 |
Asfaltový betón ACO 11 - oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 592,66 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260481 |
Nájomné za TP 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
457,19 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260368 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CIWIC s. r. o. |
36494305 |
|
11 235,90 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260476 |
Výpočtová technika - WiFi Hotspot |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,70 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260292 |
Internet 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260293 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
40 631,82 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260644 |
internet 7/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
