| 44260294 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260151 |
Zemný plyn - SSV - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260152 |
Zemný plyn - ML - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260153 |
Zemný plyn - SL - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260286 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260287 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260295 |
plyn-zálohová platba 4/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260296 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260293 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260297 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260284 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260289 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260146 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac marec 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260149 |
OOPP - ostatné pre cestmajsterstvo SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 514,19 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260150 |
OOPP - odev pre cestmajsterstvo SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 276,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260213 |
Strážna služba 3/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260174 |
internet SL 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O007 |
Poplatok za komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O006 |
Daň z nehnuteľností (daň zo stavieb) na rok 2026 - (Mesto Kežmarok) - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 772,58 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260142 |
Nákup gumených rohoží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
144,75 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260141 |
Školenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov a IT administrátorov SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
615,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260152 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
690,03 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260150 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 587,90 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260153 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
94,37 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4526O001 |
Daň z nehnuteľnosti SSV 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
648,43 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260126 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 413,57 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O005 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260125 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 359,49 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260163 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,14 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260280 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
20,95 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
