| 45260254 |
ND - zametacie krúžky a metla - SL Z 118, SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 453,86 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260256 |
ND - SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
503,07 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260274 |
Dopravné značky pre cestmajsterstvo Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
774,53 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260476 |
Štrkodrva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EURO KAMEŇ s.r.o. |
36593648 |
|
81 701,62 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260226 |
Nájom posypovej nadstavby SK-6H na podvozku VT 974 BB (1.5.-17.5.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
899,87 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260225 |
Betón C35/45 - Sl. Kajňa 3,2 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
633,45 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260288 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
245,02 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260472 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,54 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260471 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260473 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
36,50 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260258 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
765,43 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260272 |
Asfaltový betón ACo 11 - 11,10 (19. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
998,99 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260271 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260270 |
Uloženie odpadu 1,78 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
203,74 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260276 |
Vodné - fixná zložka - budova ZS - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1,94 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260279 |
Vodné a stočné - budova AB SL 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
709,70 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260472 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,68 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260473 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,62 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260287 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CIWIC s. r. o. |
36494305 |
|
83 841,25 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260470 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
40 686,80 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260378 |
ND - Fréza škár Crafko a Zálievková súprava HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
196,40 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260268 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,01 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260269 |
Betónové jamy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 814,50 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260468 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260467 |
Bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
167,66 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260469 |
Servis umývacieho zariadenia - Jambo stôl - cestmajstr. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
623,04 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260285 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
47907959 |
|
737,81 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260465 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
288,69 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260466 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 416,94 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260255 |
ND - SL 123 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
841,69 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
