| 44260005 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260001 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260004 |
plyn-zálohová platba 1/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260001 |
Plyn Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260002 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260001 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27 009,62 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251299 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251302 |
Nájomné technic. fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
46,49 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251291 |
Nájom tech. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,04 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251293 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
732,58 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251533 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 087,15 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251300 |
Inertný posyp materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 041,78 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251301 |
Prírod drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
15 348,65 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260006 |
Prenájom posyp. nadstavby - |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260007 |
Prenájom posyp. nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251284 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250664 |
prenájom nádrže na emulziu 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250826 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
149,56 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250665 |
Stočné IV.Q. Vranov - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 223,36 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250666 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251297 |
Nájom technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
274,54 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250660 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
103,30 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251285 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 236,08 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251286 |
techn. plyn nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260004 |
ND SK 722 AC - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
07.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251537 |
nájom posypovej nadstavby 1.12.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250822 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250824 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250825 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250662 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2025“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
