| 48260157 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
716,11 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260158 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
7 146,99 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260166 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 396,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260239 |
HP KASKO od 10.04.2026 -09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
23 382,06 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260168 |
HP KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 625,28 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260309 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
34 546,72 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260170 |
rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
4 677,08 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260311 |
nájom posypovej nadstavby 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260165 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260310 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.05.2026-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260169 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260238 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.2026 -08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260312 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
336,90 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260307 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 751,79 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260306 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 076,88 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260316 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
584,13 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260308 |
bezpečnostné zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
5 774,96 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260237 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 743,39 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260300 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260299 |
Prenájom posyp. nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260139 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260305 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
52,88 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260314 |
Odhŕňanie snehu dodávateľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
774,90 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260315 |
Odŕňanie snehu dodávateľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 874,50 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260136 |
stočné z ciest Vranov n/T - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 205,28 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260137 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 956,43 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260310 |
rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
442,40 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260306 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
194,76 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260165 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
337,39 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260313 |
servis drobnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
826,89 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
