| 41260174 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
122,71 € |
10.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260175 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 230,93 € |
10.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260176 |
ND - SL 717 AR a SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
333,40 € |
10.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260167 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 062,46 € |
10.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260182 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 978,01 € |
10.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260163 |
TK a EK SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
10.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260314 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
422,14 € |
10.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260243 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
649,44 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260156 |
Internet Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260152 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 191,64 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260159 |
Upratovacie služby Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 263,47 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260162 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 837,86 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260161 |
Asfaltový penetračný lak 1200 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 217,68 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260154 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.04-30.04.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260175 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
171,95 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260149 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 107,36 t cestm. Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
719,30 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260160 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260151 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 755,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260242 |
Odkanal.komunikácii 3/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 323,46 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260150 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 363,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260241 |
Odkanal.komunikácii 1.1. - 31.3.2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 546,02 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260153 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260172 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260155 |
Diagnostika poruchy SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
467,40 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260171 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
5 833,64 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260159 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260140 |
HP KASKO od 10.4.2026 - 9.4.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
13 330,95 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260156 |
Nájom priestorov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260240 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Habušta, r. Habušta |
0 |
|
4,99 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
