| 47260153 |
Vyúčtovanie el. energie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,51 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260151 |
Vyúčtovanie el. energie - meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260178 |
svietidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
364,76 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260180 |
D1062: PD - Rekonštrukcia mosta M5035 (III/3153-001), most cez Jarabinský potok v meste SL - železničná stanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
26 014,50 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260260 |
ND - HE 452 CL,HE 181 CJ,HE 294 CL,HE 113 CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
79,94 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260258 |
Upratovacie služby 3/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260259 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
336,57 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260318 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260161 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260325 |
Poplatky- Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260164 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
18,01 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260142 |
Poplatok internet 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260244 |
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260261 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
220,70 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260322 |
Vyúčtovanie - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 393,79 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260321 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 428,62 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260320 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,05 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260319 |
brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 680,00 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260164 |
Náterové látky pre cestmajsterstvo 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
646,52 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260143 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
561,00 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260144 |
Zneškodnenie odpadu 7,48 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
834,39 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260316 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
177,37 € |
13.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260315 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260141 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.5.2026 do 8.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260176 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,32 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260177 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 534,82 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260313 |
strážna služba 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
169,74 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260318 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 330,16 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260317 |
Servis GPS vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
210,15 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
