| 43260020 |
paušál mobil telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
16.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250564 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
27 399,48 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260011 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
138,47 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260010 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 920,52 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260013 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260014 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260012 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260021 |
Inert. posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 246,19 € |
16.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260019 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
814,08 € |
16.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260022 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
234,06 € |
16.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250838 |
Vyučt.elektrická energia 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,06 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260008 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250850 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 549,94 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260007 |
Drobná mechanizácia pre dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 899,12 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260006 |
Drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 296,40 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250849 |
mobilné služby a GPS 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,01 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260015 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 201,11 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260009 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.02.2026 - 08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260008 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.2026-8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260012 |
Poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260003 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260007 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 955,62 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260010 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 080,00 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260017 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 618,05 € |
15.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260008 |
poplatok mobily 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,18 € |
15.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260005 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Mikušiaková, r. Maxinová |
172 |
|
1 852,96 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260004 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Halušková, r. Zabavská |
172 |
|
1 852,96 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251544 |
spotreba el.energie-12/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,42 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250838 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250847 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
