| 44260015 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
495,22 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260003 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.2.2026 do 8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260011 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 620,86 € |
19.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260019 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
206,27 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260020 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Janíčko |
196 |
|
2 124,15 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260015 |
TK - HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260016 |
EK - HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
42,00 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260014 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 573,02 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260017 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 847,00 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260016 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 663,95 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260027 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Pariľák |
196 |
|
606,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260024 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Fertaľová, r. Fertaľová |
196 |
|
33,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260022 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiščin |
196 |
|
86,70 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260026 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Viera Janigová, r. Janigová |
196 |
|
17,34 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260028 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Petro |
196 |
|
102,24 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260025 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Zborovjan |
196 |
|
43,35 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260021 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaeDr. Anna Palšová |
196 |
|
1 907,40 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260023 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Grác |
196 |
|
0,14 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260012 |
telefóny a internet 4.12.2025-3.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260003 |
Internet Svidník 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260006 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
14,05 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260007 |
Retransmisia TV programov na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
132,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260014 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,40 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260008 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,37 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,09 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260013 |
Endoskop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
510,49 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260013 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 455 AR pred o. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
996,30 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260011 |
Vyprostenie nákl.vozidla LIAZ HE 956 AD medzi o.Topoľa a Runina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
984,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260012 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 454 AR pred o. Černina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
492,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
