| 47260252 |
minerálna voda - pitný režim zamestnacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
694,08 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260294 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
3 364,44 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260538 |
oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTD - BA, spol. s r.o. |
51212781 |
|
239 553,98 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260421 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260536 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260537 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
5,39 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260539 |
Oprava čistiac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
81,18 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260544 |
tech.a emisná kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260315 |
dlhodobý prenájom S11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
462,43 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260316 |
dlhodobý prenájom S01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
770,72 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260545 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 935,27 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260546 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 888,83 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260543 |
technická kontrola PO 357GM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260317 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUTEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695558 |
|
135,52 € |
11.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260547 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata miestna komunikácia Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 916,02 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260542 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 676,48 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260417 |
Odkanal.komunikácii 5/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 643,41 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260415 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M4246 (III/3891-003),most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260413 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M5192 (III/3889-003),most cez Kadlubský potok v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260416 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003),cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260414 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260254 |
Propagačný predmet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
91,02 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260526 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 539,46 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260527 |
tech.a emisná kontrola PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260540 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
148,60 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260541 |
upratovacie služby 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 722,00 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260529 |
poťahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
182,04 € |
10.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260539 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 606,34 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260535 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Štecová |
48 |
|
599,69 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260533 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Ďuďák |
48 |
|
69,96 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
