| 44260757 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
211,56 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260720 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
235,99 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260322 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 590,54 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O006 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
220,48 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O007 |
daň z nehnuteľnosti 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 101,60 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260335 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 931,39 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260336 |
testovanie a diagnostika klimatizácie VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
62,90 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260751 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Andraško |
48 |
|
35,35 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260752 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Oľga Ballayová r. Andrašková |
48 |
|
35,35 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260406 |
Dopravné značky pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 358,86 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260395 |
Asfaltová emulzia a kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
11 931,00 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260755 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260756 |
tech.a emisná kontrola PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260407 |
ND SK 966 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
333,30 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260405 |
Revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
553,75 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260531 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 313,74 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260754 |
D1059-PD energetická prípojka na cestmajsterstve Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ projekt s.r.o. |
47535113 |
|
7 011,00 € |
22.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260753 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Miznerová r. Andrašková |
48 |
|
35,35 € |
22.07.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260750 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
12 734,19 € |
21.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260418 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
173,06 € |
21.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260321 |
Diagnostika závady meteostaníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
|
1 030,13 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260748 |
nájom pozemku r.2026-rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu cestmajster.Prešov II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260715 |
oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTD - BA, spol. s r.o. |
51212781 |
|
380 853,26 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260319 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 956,23 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260320 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 029,51 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260321 |
asfaltový betón - bodová závada II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 040,53 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260325 |
vyúčtovanie el.energia vysunuté pracovisko Holčíkovce - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,61 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260326 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,72 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260327 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Nižný Hrušov - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260328 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Čierne nad Topľou - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
