| 47260017 |
chemický posypový materiál MgCl2 - 12t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260014 |
ND VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
274,12 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260013 |
ND VT 749 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
396,64 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260044 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
629,76 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260013 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
823,90 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260048 |
Pnumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
686,30 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
585,68 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260015 |
chemický posypový materiál NaCl - 325,68 (VT 186,74t, Ho 108,94t, Ha 30t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
59 587,24 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260014 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 730,08 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260041 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 362,10 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260024 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 527,34 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260023 |
Kredit PHM od 05.01.- 15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
235,06 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260040 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
399,01 € |
23.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260022 |
ND - T 815 HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
287,95 € |
23.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
118,88 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260043 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,76 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260040 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
209,10 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260039 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260043 |
Spárva pre audit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 825,30 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260042 |
Oprava prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
8 749,73 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260025 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 327,72 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260015 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
534,40 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260041 |
oprava zmiešavacieho centra-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Lengyel - LEaGU |
14319659 |
|
161,70 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260045 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 638,75 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260042 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 674,20 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260044 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
473,65 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260019 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Modern.cesty II/545 Kapušany - Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260021 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Moder.cesty III/3075 - križ.Spišské Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260020 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260022 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Odstr.bod.závady na ceste III/3182, Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
