| 46260412 |
Asfaltová emulzia (9,5 t) a kamenivo (60 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 142,50 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260723 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 742,32 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260762 |
tech.a emisná kontrola PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260764 |
betón vo vreci B20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
352,22 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260766 |
postrekovač s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
465,49 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260413 |
Uloženie odpadu 2,34 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
267,83 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260726 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
934,57 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260725 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
945,78 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260339 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 056,96 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260774 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 585,21 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260420 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
665,00 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260765 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
986,69 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260424 |
piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 276,74 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260767 |
ND na krovinorezy-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
687,40 € |
27.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260761 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
10 165,95 € |
24.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260337 |
TK a EK VT 952 CX; VT 012 CX; VT 941 CI; VT 101 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260338 |
betón C 35/45 Medzianky 8m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 436,15 € |
24.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260410 |
Minerálna voda 600 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
420,00 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260408 |
ND Mulag MK 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 744,02 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260719 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO |
43321682 |
|
124,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260718 |
Naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
886,83 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260716 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
281,94 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260717 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 930,33 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260760 |
stavebný materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
174,81 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260759 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3061 Šuňava-Liptovská Teplička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
12 416,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260758 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
1 093,47 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260409 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
42,44 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260325 |
propragačné predmety projekt Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí 2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 998,98 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260324 |
propragačné predmety projekt Od Sadeckých Beskýd po Čer.vrchy 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
2 991,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260326 |
propragačné predmety projekt Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 995,03 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
