| 43260053 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
969,78 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260022 |
Náhradné diely na SL 624 BB a SL 386 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,93 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260054 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Pribula |
196 |
|
701,86 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
836,40 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260059 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
34 565,28 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260051 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
181 626,88 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260052 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marcel Fertaľ |
196 |
|
33,90 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260053 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Juskanin |
196 |
|
32,11 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260027 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 209,73 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260028 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 677,88 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260026 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
116 258,04 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260047 |
D1004-pracovný kôš pre teleskopický nakladač JCB 542 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
5 535,00 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260017 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
66,00 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260049 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
367,52 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260029 |
ND - nadstavba HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 784,70 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260030 |
ND - HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,65 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260016 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
243,91 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260050 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 889,21 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260049 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 106,56 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260015 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260021 |
ND na SL 567 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 287,80 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260050 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 437,70 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260048 |
ND na profes.motorové píly-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,57 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260016 |
zimná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
158,30 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260013 |
Chem. posyp. mat. MgCL2 BIG-BAG 12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260014 |
Chemický posypový materiál NaCl 300 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 888,75 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260016 |
Pneuservisné práce - SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
106,60 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260023 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
718,32 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260045 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,32 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260046 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 830,68 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
