| 46260416 |
Asfaltový betón ACo 11 - 49,98 t, ACo 8 -9,90 t (27 a 28 k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 738,96 € |
28.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260417 |
Asfaltový betón ACo 11 - 50,18 (27 a 28 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 869,20 € |
28.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260328 |
Vyjadrenie k existencii nadzemných a podzemných vedení pre stavbu ,,Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
96,60 € |
28.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260538 |
Diagnostika motora Hidromek HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
-112,24 € |
28.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260778 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KUHN-Slovakia s.r.o. |
31362516 |
|
2 035,21 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260775 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC, PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260415 |
Parapety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVMAK, s.r.o. |
51420201 |
|
531,40 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260780 |
oprava vozidla PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
740,72 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260776 |
pneuservisné práce PO 357GM, PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
157,03 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260417 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
531,22 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260421 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
121,00 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260536 |
El.energia II.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 197,98 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260773 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Rožkovany 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Sabinov |
178209707 |
|
125,00 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260772 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Rožkovany 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Sabinov |
178209707 |
|
125,00 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260422 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 835,40 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260411 |
Motorová nafta Svidník 10 003ll |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 859,16 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260533 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 512,89 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260423 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 516,14 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260532 |
Kredit PHM od 01.07.- 15.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
189,91 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260419 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
334,71 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260771 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Krásna Lúka 21.7.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, Šarišské Dravce |
31978479 |
|
306,45 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260535 |
TK - HE 777 AC,HE 569 AB,HE 455 AR,HE 763 AA, opak. HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
297,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260534 |
EK - HE 777 AC,HE 569 AB,HE 455 AR,HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
208,00 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260721 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 848,77 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260722 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 741,81 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260768 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 130,62 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260763 |
oprava klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
205,41 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260724 |
oprava a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 959,26 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260769 |
štrkodrva 0/32, 0/125-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 135,03 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260770 |
štrkodrva 32/63-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
731,53 € |
27.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
