| 43260067 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
457,21 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260066 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
299,26 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260062 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260026 |
pneuservisné práce v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
49,00 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260027 |
ND v zmysle prílohy Cenová ponuka H/043/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 520,76 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260025 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
749,93 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260023 |
motorová nafta - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 785,83 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260023 |
nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 562,03 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260033 |
Chem.posyp.mat. MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260024 |
prísada do nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,10 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260022 |
univerzálny hydraulický olej HV46 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
669,12 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260020 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
101 536,87 € |
29.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260024 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
116,85 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260056 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260057 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260058 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260051 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
133,90 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260052 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
86,10 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260020 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Maxinová, r. Maxinová |
172 |
|
1 852,96 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260031 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,15 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260054 |
Servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
378,91 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260019 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
473,67 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260055 |
náradie, ostat. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
696,89 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260021 |
stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
293,44 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260032 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,01 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260020 |
oprava alternátor VT 974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260056 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,57 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260018 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
986,58 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260018 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,15 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260019 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
