| 46260318 |
Elektrina OM Bukovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260325 |
Elektrina Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
477,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260317 |
Elektrina OM Bodružal 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260324 |
Elektrina Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260265 |
Stavebné práce 01.5.2026-31.05.2026 Hertník -Kľušovská Zábava, Šiba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
251 049,31 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260336 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
29 941,90 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260552 |
D1027-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
89 659,08 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260338 |
dočasné preloženie mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
3 493,20 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260335 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
829,27 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260304 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
625,91 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260550 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
420,45 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260551 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 023,79 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260553 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Čapistrák |
48 |
|
60,60 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260441 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260337 |
Oprava oporných múrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
27 902,34 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260263 |
Cestný smerový stĺpik pre potreby ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 503,05 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260262 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 481,88 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260316 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEEDON s. r. o. |
55726062 |
|
156,19 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260264 |
čistiace prostriedky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,82 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260334 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
195,62 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260256 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260302 |
Nájomné plynových fliaš - 1.6.-15.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260311 |
Asfaltový penetračný lak 2 001 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 734,67 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260436 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
194,34 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260304 |
TK a EK SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260306 |
TK a EK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260305 |
TK a EK SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260307 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
20 826,36 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260309 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,60 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260308 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,29 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
