| 44260784 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,60 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260425 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
599,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260421 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
182,04 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260740 |
oprava náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
629,64 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260732 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
170,18 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260736 |
Ochranný oblek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,12 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260734 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
35,67 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260737 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,65 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260746 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneuservis Tatry s. r. o |
47994240 |
|
846,72 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260739 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
373,65 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260738 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
300,97 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260735 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LMK Slovakia s.r.o. |
50541668 |
|
35,42 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260733 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
332,20 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260329 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260782 |
servis finišéra BF300P-2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 372,68 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260731 |
Doplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
159,90 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260729 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,97 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260730 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,79 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260727 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,50 € |
29.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260427 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
790,93 € |
29.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260728 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
32 275,82 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260426 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
249,50 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260781 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A17 (Peter Muľ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260425 |
Stabilizácia ku kolesovému zdviháku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
5 645,70 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260779 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 377,60 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260414 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Branislav Piršč |
0 |
|
10,00 € |
28.07.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260327 |
Predplatné - 1000 Riešení 2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
108,00 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260539 |
Popl.za optický internet Business 1.7.- 31.7.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260394 |
Nájomné plynových fliaš za 15.6.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260340 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
15,00 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
