| 44260563 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
363,11 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260573 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260570 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260565 |
spotreba el.energie-05/2026-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,12 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260566 |
spotreba el.energie-05/2026-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,81 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260567 |
spotreba el.energie-05/2026-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260568 |
spotreba el.energie-05/2026-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,51 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260569 |
spotreba el.energie-05/2026-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 606,57 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260571 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260574 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260572 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260575 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260576 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260577 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260329 |
Vodné, stočné -SSV - 13.3.-17.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
178,28 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260554 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Tomčíková, r. Dvorščáková |
0 |
|
66,59 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260305 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
897,59 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260580 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 540,62 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260558 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 591,31 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260560 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 946,31 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260561 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 260,44 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260559 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 002,05 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260564 |
stavebné rezivo-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
623,61 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260556 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Karaffa |
0 |
|
13,94 € |
17.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260319 |
Elektrina OM Kružľová 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260323 |
Elektrina OM Staškovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260326 |
Elektrina Šemetkovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
545,35 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260321 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,16 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260320 |
Elektrina OM Mlynárovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260322 |
Elektrina OM Radoma 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
