| 47260170 |
Hutný a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
3 526,89 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260369 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
809,88 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260288 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 334,76 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260203 |
Zvislé dopravné značenie pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 665,42 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260202 |
Zvislé dopravné značenie pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 798,25 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260291 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
4 359,43 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260359 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260358 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3515 Šašová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 651,22 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260289 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Gábor, r. Gábor |
0 |
|
140,54 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260207 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
848,70 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260217 |
ND - SL Z 137 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
153,75 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260368 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
985,45 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260290 |
Asfaltový betón ACO 11- HE,ML,ST od 13.4.-24.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 391,17 € |
28.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260185 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - most v obci Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260187 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Stabilizácia na ceste II/566, Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260186 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - cesta II/533 Levoča - Spišská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260184 |
Príslušenstvo k elek.bezkontaktným kartám (šnúrka+puzdro) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
1 057,80 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260181 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 305,80 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260179 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - KZ, rozhod.o vklade do KN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
190,65 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260180 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - vyhotovenie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
487,70 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260183 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260182 |
Uskladnenie kolies - zimná sezóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
720,00 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260357 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,99 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260353 |
D0994-PD- rekonštrukcia mosta M750 III/3193-004 most cez potok Hanovec v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
42 779,40 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260168 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 459,02 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260169 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 123,09 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260166 |
Betón C35/45 - 4,1 m3 - Zámutov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
746,24 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260167 |
Betón C35/45 - 5,8 m3 - Zámutov, Girovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 263,21 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260356 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 644,00 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
