| 44260793 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 220,16 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260432 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 10ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260430 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,29 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260431 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 10 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260542 |
Stravovacie karty 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 617,33 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260747 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
70,45 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260761 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 872,04 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260751 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 774,31 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260750 |
prenájom - mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
831,48 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260745 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 770,45 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260748 |
TK/EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
824,50 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260431 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
69,76 € |
31.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260435 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
611,16 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260792 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3061 Šuňava-Lipt.Teplička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
145 232,40 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260438 |
štrkodrva fr. 0-32 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
136,15 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260796 |
prenájom prac.stroja-zemný valec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 231,20 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260789 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
11 129,04 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260428 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
477,68 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260429 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
643,88 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260430 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
350,79 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260434 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 279,34 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260446 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 898,84 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260445 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 891,09 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260441 |
pieskovanie a náter mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
19 168,27 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260444 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
2 725,50 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260437 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
198,04 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260788 |
D1116-MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
717,01 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260743 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
20 387,69 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260744 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
12 909,83 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260756 |
Oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 181,87 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
