| 42260056 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260077 |
nájomné časti pozemku v k.ú.Petrovany 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
388,54 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260053 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260046 |
Oprava kopírovacieho stroja Xerox C8055 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
727,98 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260037 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260045 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,04 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260102 |
monitor vozového parku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260038 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260101 |
monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260068 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
04.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260071 |
laboratór.skúšky-zhutniteľnosť zeminy+statická skúška: cesta III/3452 Terňa-Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
714,63 € |
04.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260054 |
D1022 - Rekonštrukcia mosta č.M2674 (III/3828-003), most cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
78 192,59 € |
04.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260042 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
235,77 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260040 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
445,48 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260041 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
202,72 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260043 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
688,23 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260073 |
kontajner PVC 1000 l - 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
651,90 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260033 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
138,99 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260072 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
123,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260104 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260103 |
Prenájom posyp. nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260036 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260069 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
216,60 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260070 |
strážna služba 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260036 |
technické plyny corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,56 € |
04.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260050 |
Nájomné za TP 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
550,22 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260051 |
Upratovacie služby 1/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260049 |
Servisná prehliadka HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINKLER, s.r.o. |
36179868 |
|
243,72 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260028 |
zabezpečenie strážnej služby 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260067 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce3.2.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nemcovce |
00327506 |
|
6,37 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
