| 45260430 |
Opravy obrusných vrstiev na cestách II. a III. tried v roku 2026, časť 6: III/3128 Stará Ľubovňa - Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
67 293,77 € |
05.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260436 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
58,50 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260351 |
stavebný materiál na opravu priepustov s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
287,76 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260352 |
stavebný materiál na opravu budov s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 295,68 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260809 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roxit Slovensko s. r. o. |
31559123 |
|
2 171,44 € |
04.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260810 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roxit Slovensko s. r. o. |
31559123 |
|
1 670,34 € |
04.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260349 |
prenájom pozemku k.ú. Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
30,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260439 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260335 |
Prenájom kancelárskych priestorov júl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260417 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260419 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260418 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260334 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260546 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260441 |
Internet Šemetkovce 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260442 |
Internet Svidník 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260420 |
Stojanové ventilátory pre zamestnancov oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
144,01 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260548 |
Kredit PHM od 20.07.- 31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
203,33 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260547 |
Nájomné za TP 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
472,43 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260350 |
asfaltový betón - cesty I.tried 11,08 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 075,14 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260440 |
Internet Stropkov 07-08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
455,09 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260416 |
ND hadica na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
86,10 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260432 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260433 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260332 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
291,11 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260333 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 377,50 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260401 |
Kancelárskky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
551,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260331 |
Internet 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260543 |
FIX internet + dáta 8/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260407 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 405,03 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
