| 41260354 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 936,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260333 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260590 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 970,01 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260270 |
PZP od 1.7.2026 - 30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 115,55 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260274 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260454 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260607 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 094,91 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260346 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260608 |
betón C16/20 - Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
100,25 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260352 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260351 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
29,99 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260589 |
Stavebné práce na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
202 259,61 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260313 |
Stavebná oceľ na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
5 371,79 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260338 |
Autorizovaný servis RENAULT MASTER - AA 011 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
450,76 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260332 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
59,80 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260345 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
121,50 € |
23.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260267 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,77 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260268 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
197,25 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260264 |
Zdravotná asistenčná služba na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
225,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260330 |
TK a EK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260269 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
878,22 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260270 |
výmena hydraulického ventilu Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
758,66 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260599 |
interiérové vybavenie unimobuniek asfaltérskej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
5 951,60 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260271 |
soľ tabletková 25 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCOS spol. s r.o. |
36449385 |
|
16,80 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260272 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
777,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260604 |
tech.a emisná kontrola PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260597 |
katráč valcový na zametač JCB5X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260266 |
Vyprac.znalec.posudku "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260348 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 810,81 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260344 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CIWIC s. r. o. |
36494305 |
|
77 086,26 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
