| 47260361 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 198,26 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260445 |
Kredit PHM 16.07.2026-31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
896,19 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260549 |
Kredit PHM od 16.07.- 31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 654,97 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260428 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
105,92 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260423 |
Elektroištalačný materiál - oprava mosta č. 002 - III/3146 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
13,25 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260559 |
ND - HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
464,17 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260551 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 7/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260354 |
asfaltový betón - cesty II. a III.tried 32,18 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 122,58 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260353 |
zemný plyn záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260359 |
poplatok internet 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260427 |
Nájomné plynových fliaš za 15.7.-31.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,58 € |
05.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260356 |
nájom TP 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
79,48 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260360 |
akumulátor TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260813 |
technická kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
73,00 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260560 |
Odkanal.komunikácii 7/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 643,41 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260812 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.5.2026-31.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
603,84 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260811 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 180,55 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260557 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení - obl.Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
787,45 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260424 |
Značkovací sprej pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
6,15 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260562 |
Strážna služba 7/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260355 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 284,10 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260816 |
D1004-mobilná LED diódová semaforová súprava s odpočtom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 398,50 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260358 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 144,79 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260815 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
738,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260422 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - cesta č. 4007 Osturňa - Ždiar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
917,33 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260421 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 482,27 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260817 |
sklovláknitá výstužná geomreža |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
S + M, s.r.o. |
36038385 |
|
77 121,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260814 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 537,84 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260431 |
Opravy obrusných vrstiev na cestách II. a III. triedy v roku 2026, časť 6: II/542 Slovenská Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
184 921,83 € |
05.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260432 |
Opravy obrusných vrstiev na cestách II. a III. triedy v roku 2026, časť 6: III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
129 695,11 € |
05.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
