| 46260224 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260385 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 04/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260225 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260384 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
588,19 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260406 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
1 086,10 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260235 |
ND - SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
82,80 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260213 |
Asfaltový betón ACo 11 - 29,86 t (17. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 687,38 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260214 |
Asfaltový betón ACo 11 - 40,88 (18. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 679,18 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260215 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,02 t (18. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
901,79 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260212 |
Asfaltový betón ACo 11 - 54,76 t (16. a 17. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 928,35 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260216 |
Technické plyny nájom 04/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
294,83 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260397 |
prenájom mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260380 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
329,64 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260393 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 767,44 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260402 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260197 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
611,20 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260312 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260311 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260401 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
865,92 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260185 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260186 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260220 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 345,60 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260400 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260399 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260379 |
výpočtová technika: 1. Záborské - dispečing 2. Krištof 3. Lešková 4. Varga 5. Lipany - dispečing 6. Veteráni
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 018,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260194 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.križovatky ciest II/554 a II/558, Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260193 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260208 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260209 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260198 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,60 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
