| 43260591 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
11 000,65 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260609 |
frézovanie živičného krytu III/3074 Spišské Bystré-Kravany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 325,86 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260334 |
Rebrík pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,80 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260613 |
periodické školenie obsluhy motor.vozíka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
93,50 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260593 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
93,50 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260595 |
Syntetiká vrchná farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
301,32 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260592 |
VDZ ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
44 546,30 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260612 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260355 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
165,56 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260600 |
Spotreba vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 720,61 € |
24.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260599 |
Sotreba vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
258,71 € |
24.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260335 |
Periodické školenie na obsluhu autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
24.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260594 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,60 € |
24.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260275 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 073,81 € |
24.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260597 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
1 821,73 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260598 |
emulzia + kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 204,00 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260610 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
637,39 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260611 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
71,96 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260601 |
ostatný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
120,40 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260605 |
oprava hydraulickej časti sústavy AA514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 417,62 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260606 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 675,72 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260588 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
6,21 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 105,73 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260331 |
Hutný materiál pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
423,61 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260587 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260320 |
ND - BL 481 UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
124,45 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260321 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
545,09 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260455 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 912,08 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 195,07 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260353 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 042,97 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
