| 43260410 |
Likvidácia nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
107,01 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O011 |
Poplatok - komunál. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260387 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260313 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O003 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
799,86 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260315 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 4/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260201 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
376,22 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260200 |
Nájom nebytových priestorov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260382 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 932,79 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260199 |
Výpočtová technika s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 720,70 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260221 |
Internet Šemetkovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260220 |
Kredit PHM 16.04.2026-30.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 102,05 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,38 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260211 |
Ovládanie elektrickej brány s montážou - cestm. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVMAK, s.r.o. |
51420201 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260218 |
Rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
820,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260219 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260222 |
Plyn Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260223 |
Plyn Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260217 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
861,09 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260404 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 200,40 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260383 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260386 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3484 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 926,18 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260246 |
Upratovacie služby Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
298,66 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260314 |
ND - T 815 HE 442 AR, HE 454 AR, HE 455 AR,HE 602AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
647,25 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260405 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 709,98 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260403 |
OOPP v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260388 |
betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
100,25 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260389 |
betón C16/20-Fričovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
342,28 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260221 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260222 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
