| 48260278 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
13 995,26 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260340 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 161,94 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260463 |
D1119 MPV - ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail 1.etapa" k.ú.Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 967,21 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260356 |
Vodné, stočné - budova ZS SL - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
78,87 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260349 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
42,64 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260280 |
emulzia (5t), kamenivo (30t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 102,00 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260465 |
ND - HE Z 023, HN 00-86, HE 721 BK, HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,17 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260277 |
ND s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,40 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260281 |
Náhradné diely na nakladač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
480,44 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260606 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
159,90 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260616 |
ihlový oklepávač hrdze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
552,27 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260459 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Sochanič, r. Sochanič |
0 |
|
10,00 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260275 |
Statická zaťažovacia skúška provizorného mosta typu Bailey Bridge - Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
2 398,50 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260604 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
783,76 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260605 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 839,84 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260603 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 779,49 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260336 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
14 340,73 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260340 |
Štrkodrva fr. 0-63 mm na opravu priepustov - 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
364,49 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260337 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 21,98 t cestm. Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
183,76 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260341 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,70 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260458 |
Školenie - obsluha mobilných žeriavov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260596 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
6 287,74 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260276 |
D1052 PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III. etapa (Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
115 551,12 € |
25.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260274 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260273 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260272 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 810,92 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260602 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
198,03 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260276 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
603,93 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260456 |
TK - HE 575 BK,HE 602 AM,HE 452 AR,HE 598 YD,HE 038 YF,HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
372,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260457 |
EK - HE 575 BK,HE 602 AM,HE 452 AR,HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
208,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
