| 44260620 |
prenájom valca Bomag BW154AP-6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 166,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260359 |
štrkodrva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 815,89 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260358 |
štrkodrva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
694,09 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260619 |
servis čerpadla Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. |
45962545 |
|
530,75 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260467 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260326 |
Nájom pozemku - rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077 Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Majerčák, r. Majerčák |
0 |
|
10,00 € |
27.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260327 |
Nájom pozemku - rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077 Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Majerčák, r. Majerčák |
0 |
|
10,00 € |
27.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260328 |
Nájom pozemku - rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077 Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Oňová, r. Majerčáková |
0 |
|
10,00 € |
27.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260325 |
Nájom pozemku - rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077 Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Pjechová, r. Majerčáková |
0 |
|
10,00 € |
27.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260277 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
234,63 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260462 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
22 435,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260464 |
Zvislé dopravné značenie - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
141,45 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260348 |
Vodné a stočné - budova AB SL 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
721,53 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260338 |
Periodické školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
12,30 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260356 |
školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
110,70 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260357 |
školenie lešenárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260278 |
školenie lešenári |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
98,40 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260460 |
Školenie lešenárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
98,40 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260461 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
731,85 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260614 |
peridické a základné školenie lešenárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
123,00 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260615 |
periodické a základné školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
1 728,15 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260279 |
školenie obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
55,35 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260608 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
762,60 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260339 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
86,10 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260607 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
344,40 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260342 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,00 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260343 |
ND SK Z 026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
459,04 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260344 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,57 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260324 |
ND - SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,88 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260341 |
Uloženie odpadu 1,80 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
206,03 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
