| 42260074 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 396,81 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260047 |
ND VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,50 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260048 |
materiál do dielne - upínací pas |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260105 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
181,92 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260104 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.1.-.31.1..2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260111 |
Nájom technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
307,60 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260103 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária de Haan, r. Grebečiová |
33 |
|
98,99 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260102 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Anna Kovaľová, r. Juricová |
33 |
|
527,90 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260063 |
Náj. zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Paulík, r. Paulík |
0 |
|
10,00 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260042 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Mrážiková, r. Štefanová |
0 |
|
92,35 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260043 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
738,83 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260045 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sláviková, r. Sláviková |
0 |
|
184,71 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260044 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Dupkanič, r. Dupkanič |
0 |
|
369,42 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260045 |
ND na SL 084 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
773,55 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260044 |
ND na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,15 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260041 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 210,91 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260096 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
71,59 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260095 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
89,48 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260101 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vargovčík |
33 |
|
217,77 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260097 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,84 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260098 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
409,47 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,00 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260093 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
427,49 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260113 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 199,53 € |
09.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260112 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
850,00 € |
09.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260099 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,33 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260048 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 444,38 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260094 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 505,56 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260055 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 251,05 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260092 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 043,63 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
