| 45260238 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 101,85 € |
07.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260319 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
18 333,99 € |
07.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260237 |
D1031 Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575 - 012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
205 441,38 € |
07.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260398 |
viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
444,03 € |
07.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260234 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Skysľak, r. Skysľak |
0 |
|
10,00 € |
07.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260235 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Jadlovský, r. Jadlovský |
0 |
|
10,00 € |
07.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260236 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Darivčáková, r. Prokopičová |
0 |
|
10,00 € |
07.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260409 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260407 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260395 |
stavebný materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
260,15 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260202 |
Vyjadrenie k exis.sieti VO - "Vybudovanie križ.na ceste III/3440 v meste Prešov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
31,50 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260204 |
Maratón verejného obstarávania 2026 - online školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
306,27 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O010 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O009 |
komunálne, drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
499,20 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260205 |
Predplatné - Poradca 2027 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
184,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260203 |
Internet 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260408 |
Poplatky - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,45 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260227 |
Internet Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260226 |
Zabezpečenie strážnej služby 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
20 568,06 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260390 |
internet 5/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260206 |
Zemný plyn - SL - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260209 |
Zemný plyn - SSV- záloha na 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260204 |
Zemný plyn - ML - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260392 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 16.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
307,49 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260391 |
nájom posypovej nadstavby 1.4.-27.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 333,93 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260393 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260316 |
ND - HE 353 YF, HE 989 YE,HE 268 YF ,vibračný valec NTC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
680,19 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260394 |
asfaltový betón- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 864,47 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260411 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O012 |
odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
