| 44260862 |
spotreba el.energie-07/2026-Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260863 |
spotreba el.energie-07/2026-Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260864 |
spotreba el.energie-07/2026-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260865 |
spotreba el.energie-07/2026-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260866 |
spotreba el.energie-07/2026-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260468 |
Elektrina OM Staškovce 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260856 |
spotreba el.energie-07/2026-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,03 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260859 |
spotreba el.energie-07/2026-Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260844 |
stavebný materiál na opravu ciest I/18, I/20-N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 132,21 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260793 |
oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
111 604,05 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260458 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260456 |
Elektrická energia - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,56 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260449 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - III/3128 Jarabina - Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 160,73 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,77 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,21 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2,95 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260353 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,12 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260444 |
Upratovanie SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260456 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
408,36 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260445 |
Internet SL - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O015 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260787 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
450,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260788 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260784 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 842,65 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260573 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 060,42 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260841 |
emulzia, drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
11 906,40 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260459 |
montážne, manipulačné a pomocné práce pri údržbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEKOP HR s.r.o. |
51257734 |
|
1 393,59 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260843 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
551,35 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260572 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,42 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260460 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,22 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
