| 42260355 |
Vyučt.elektrická energia 4/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,14 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260341 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260202 |
Výroba drážkovej hriadele kardanu VT275CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
442,80 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260342 |
Asfaltový betón ACO 11 - oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
42 160,01 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260254 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 308,90 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260417 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
313,65 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260340 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
425,34 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260339 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
217,42 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260255 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
646,98 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260335 |
D1035 - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
76 863,08 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260336 |
D1029 - Rek. mosta č.M5192 (III/3889-003), most cez Kadlubský potok v obci Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
91 429,31 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260237 |
Microsoft Office 2024 LTSC Standard |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
37,80 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260338 |
D1022 - Rek. mosta č.M2674 (III/3828-003), most cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
105 336,02 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260337 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
18 109,75 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260418 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
418,45 € |
14.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260211 |
Vyúčtovanie el. energie Holčíkovce - 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,83 € |
14.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260413 |
Spotreba vodne+stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
936,74 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260421 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,73 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260425 |
Oprava priemyselnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
149,32 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260416 |
frézovanie živičného krytu III/3841 Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 800,72 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260424 |
náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
304,33 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260423 |
Oprava na benkalore |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Erdélyi-Q-Servis |
37626035 |
|
265,56 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260428 |
Oprava ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
40 203,08 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260419 |
Zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
12 466,67 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260416 |
Odstránenie poruchy GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
197,47 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260422 |
Kontrola komínov a dymovodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
467,40 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260414 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
375,15 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260414 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260426 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
573,61 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260410 |
vibračná doska BOMAG jednosmerná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 685,10 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
