| 41260366 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260469 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260285 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260286 |
Kontrola zvarov dočas.premostenia Baylej bridge |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
1 846,25 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260345 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260344 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260288 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,86 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260360 |
Internet - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260362 |
Káblová televízia - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260287 |
Nové verzie Magma HCM III.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260346 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260468 |
Stravovacie karty 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 736,35 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260640 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260639 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260641 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260643 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260641 |
plyn-zálohová platba 7/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260642 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260639 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260640 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260370 |
Internet SL - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260283 |
Prenájom mobil.oplotenia, toaliet, umýv.žľabu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
2 013,51 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260345 |
Kontrolná skúška na vozovky ciest, mostov a betónové konštrukcie. Stavba: Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírová - okr. Svidník v rámci projektu Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
405,90 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260362 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 077,58 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260343 |
Betón na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 747,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260336 |
Oprava kazetového podhľadu v budove ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
996,30 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260342 |
Betón na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
438,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260375 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260361 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
542,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260360 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
209,10 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
