| 42260590 |
D1035 - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
70 116,22 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260457 |
Odstránenie lokálnych deformácií a havarijných rizík na cestách II. a III. triedy v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
54 572,64 € |
14.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260448 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - cesta č. 4007 Osturňa - Ždiar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
523,54 € |
13.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260459 |
Opravy obrusných vrstiev na cestách II. a III. tried - Miková, Vyškovce, Svidnička-Vápeník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
259 425,16 € |
13.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260357 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 379,50 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260576 |
Dovybavenie lešenia - spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDÁK, spol. s r.o. |
36464562 |
|
1 798,38 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260443 |
Dovybavenia lešenia - spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDÁK, spol. s r.o. |
36464562 |
|
1 137,31 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260804 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260446 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 456,32 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260447 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 088,55 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260461 |
ND SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
770,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260794 |
oprava referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
155,39 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260845 |
poskytnutie služby strojným vybavením pri oprave havarij.úsekov I/20 v meste Prešov III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
51 990,01 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260472 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,82 t, ACo 8 -21,96 t (32 k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 022,25 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260473 |
Asfaltový betón ACo 11 - 9,98 (33 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
968,40 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260795 |
výrub stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
1 793,34 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260868 |
prenájom podmostovej plošiny pri diagnostike M1742 za obcou Drienov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
|
2 893,57 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260450 |
Telefóny a internet 4.7.-3.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
178,02 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260460 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,35 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260803 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,27 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260802 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,25 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260805 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260800 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260806 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,79 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260807 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
706,81 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260808 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260797 |
Vodné, stočné, zrážk. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 318,42 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260853 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
71 865,19 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260852 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
52 107,82 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260867 |
zriadenie a zrušenie čiastoč.uzávierky D1 v úseku Prešov-Košice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1 875,69 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
