| 44260881 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alena Kalajová |
0 |
|
6,53 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260879 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Matúš Palko a Mgr. Vladimíra Palková, r. Schlosserová |
0 |
|
245,38 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260875 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dalibor Pavel |
0 |
|
432,48 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260876 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimíra Timková |
0 |
|
432,48 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260458 |
ND - Elektronika svetelnej rampy SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
242,24 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260459 |
ND - ovládací panel okien - SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
101,20 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260460 |
ND na SL 624 BB a SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
528,51 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
5 332,03 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260810 |
servis stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
528,90 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O013 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
438,00 € |
14.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260809 |
Motorový olej SAE 5W-30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
751,53 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260811 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 564,30 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260591 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé a VN Starina-Ruské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
13 387,32 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260589 |
Vyučt.elektrická energia 7/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
545,16 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260578 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,55 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260581 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,24 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260582 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,68 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260583 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,63 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260588 |
Vyučt.elektrická energia 7/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,10 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260577 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,37 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260579 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,49 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260580 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,74 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260584 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,50 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260585 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,37 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260586 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,50 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260587 |
Vyučt.el.energia 7/2026 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,95 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260870 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
455,22 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260869 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 172,40 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260593 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOFEX spol. s.r.o. |
31648924 |
|
33 159,88 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260592 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 610,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
