| 41260076 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 869,95 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260067 |
ND na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
127,35 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260078 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,25 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260071 |
Odťah vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIPA RACING s.r.o. |
46788476 |
|
105,04 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260104 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oxana Halgašová, r. Rošková |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260100 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Roško, r. Roško |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260103 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bernard Jankaj, r. Jankaj |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260066 |
dobropis k fa DF 47260053 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-168,97 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260093 |
Popl.za optický internet Business 1.2.- 28.2.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260068 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, II.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260065 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
949,25 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260142 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
582,56 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260055 |
Výmena hydraulického oleja a filtrov v súvislosti s výmenou sýpacej nadstavby MB SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
914,20 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260052 |
D1053 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Livňanská, r. Džuganová |
0 |
|
23,72 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260053 |
D1053 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milena Pacanovská, r. Džuganová |
0 |
|
15,81 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260134 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
242,06 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260054 |
Dopravné značky - príslušenstvo - I/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 061,86 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260133 |
prenájom montážnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
199,88 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260137 |
ZP-stanovenie všebec.hodnoty nehnuteľ.v k.ú.Petrovany, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260069 |
Audítorské práce - začatie výkonu finál.auditu 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
4 380,03 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
15,92 € |
17.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260075 |
vývoz odpadových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
121,00 € |
17.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260141 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 588,41 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260091 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlastimil Rosič. r. Rosič |
0 |
|
10,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260094 |
ND - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
633,45 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260095 |
ND - HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260096 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260097 |
Kredit PHM od 02.02.- 15.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260132 |
pečiatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
437,40 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260131 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
226,75 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
