| 43260446 |
Oprava úniku plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BNK Install s.r.o. |
51272695 |
|
363,21 € |
18.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260274 |
PZP - 18.5.2026 - 30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14,98 € |
18.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260448 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
247,72 € |
18.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260445 |
ND PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 332,76 € |
18.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260444 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260273 |
HP KASKO 18.5.2026 - 9.4.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
213,92 € |
18.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260263 |
Štrkodrva fr. 0-63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
176,97 € |
18.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260441 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,23 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260442 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
441,45 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260438 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,73 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260440 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260432 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 056,59 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260433 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260434 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,84 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260435 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,41 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260436 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260437 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260439 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,52 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260213 |
Pozáručná servisná prehliadka - AA348GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
219,76 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260430 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 362,37 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260431 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 403,47 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260258 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 761,36 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260214 |
Odstránenie asfaltového podkladu N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 749,05 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260212 |
Akumulátor Iveco VT049CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260257 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
2 460,57 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260239 |
Nájomné plynových fliaš - 1.5.-15.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260244 |
Kredit PHM - 1.5.-15.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
559,22 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260243 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
720,00 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260356 |
D1044 - Rek. mosta č.M4246 (III/3891-003), most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
11 618,73 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260236 |
ND - SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
