| 48260358 |
Aktualizácia firmvéru,prog.vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
4 258,26 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260463 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260482 |
TDZ - cesta III/3535 Okrúhle - Kučin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260820 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
416,79 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260812 |
Obuv pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
358,68 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260814 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
355,65 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260816 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 469,32 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260815 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260813 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
7 898,40 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
976,89 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260819 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
409,86 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260462 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing, Katarína Knap |
0 |
|
121,50 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260873 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
26 660,25 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260475 |
Stavebný materiál - Korugovaná rúra (III/3587 - cestm. Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
490,00 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260474 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
198,20 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260476 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
163,77 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260365 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
372,69 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260367 |
poplatok mobily 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,66 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260366 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
40,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260364 |
zneškodnenie odpadu 5,22 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
582,29 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260594 |
Popl.za optický internet Business 1.8.- 31.8.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260595 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 742,66 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260461 |
štrkodrva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 031,47 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260871 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
252,65 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260872 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 245,63 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260880 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Sobota |
0 |
|
24,60 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260874 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Miženčík |
0 |
|
5 970,92 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260877 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Vladimír Timko a MUDr. Mária Timková, r. Smerigová |
0 |
|
432,48 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260878 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Sivák |
0 |
|
432,48 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260882 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Vojteková |
0 |
|
168,70 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
