| 42260108 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Kapraľ, r. Kapraľ |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260109 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kapraľová, r. Varchoľaková |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260069 |
ND VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
44,95 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260068 |
ND na MB AROCS - SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
444,31 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260106 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ľubica Dubjaková, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260067 |
Zapojenie novej posypovej nadstavby na GPS - SK899AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 112,79 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260157 |
oprava vozidla PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
761,99 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260156 |
oprava vozidla PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
747,26 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260074 |
PD - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, I. etapa (Šarišské Dravce, Krásna Lúka, Bajerovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
43894810 |
|
60 948,96 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260154 |
Gumenná vstup. rohož |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
245,66 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260073 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 021,72 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260072 |
Grafické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
432,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260105 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
326,62 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260079 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,80 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260152 |
D1055-finišér Bomag BF700 C-3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
364 088,61 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260153 |
D1056-tandemový valec Bomag BW174 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
198 167,76 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260063 |
ND na SAP - SV8 - SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
125,46 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260060 |
Elektrina OM Staškovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,94 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260062 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260064 |
Elektrina OM Bukovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260061 |
Elektrina OM Radoma 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260056 |
Elektrina Šemetkovce 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,76 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260057 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260058 |
Elektrina Svidník 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
715,52 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260059 |
Elektrina Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,82 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260063 |
Elektrina OM Kružľová 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260065 |
Elektrina OM Bodružal 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260155 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
536,84 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260066 |
telefóny a internet 4.1.2026-3.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260067 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
212,89 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
