| 44260887 |
tech.a emisná kontrola PO 169HL, PO 746YN-technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260370 |
obaľovaná drva ACo 11 - 36,42t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 404,54 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260888 |
tech.a emisná kontrola PO 171HL, PO 196YM-technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260889 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata II/567 Snina-Pčoliné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
19 430,06 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260484 |
Asfaltový betón ACo 11 -10,94 t, ACo 8 -43,74 t (33 k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 990,06 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260371 |
obaľovaná drva ACo 11 - 32,02t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 107,05 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260886 |
ND na profesionálne krovinorezy-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
676,62 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260465 |
Nájomné plynových fliaš za 1.8.-15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260823 |
Dopravné značenie - vyhotovenie DDZ na cestách II. a III. tr. - III/3093 Mlynica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260372 |
TDZ III/3608 VYšný Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260464 |
Vyhotovenie TDZ + DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260597 |
ND - HE Z 023, HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,15 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260824 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
246,00 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260485 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 9,30 t cestm. Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
77,75 € |
19.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260825 |
Asfaltový betón AC 8 50/70 - od 3.8. - 7.8.2026 - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 753,68 € |
19.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260479 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
525,35 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260368 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
388,88 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260477 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,12 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260817 |
PHM kredit + mýto + ECO Autoplyn - za obdobie od 1.8. - 15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 008,68 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260461 |
Pneumatiky pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
7 075,75 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260884 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 386,22 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260369 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
189,06 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260885 |
betón vrecovaný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
127,86 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260596 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 201,98 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260883 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 908,01 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260480 |
Oprava vozidla SK 645 AG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260481 |
TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
65,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260478 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 812,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260463 |
Pneuservisné práce - SL Z045, SL Z 156, SL 449BY, SL 772 BS, SL Z153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
412,03 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260462 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
291,90 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
