| 46260260 |
Elektrina OM Bodružal 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260251 |
Elektrina Šemetkovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,96 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260255 |
Elektrina OM Staškovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260252 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,37 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260253 |
Elektrina Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,58 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260259 |
Elektrina OM Bukovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260446 |
oprava riadenia PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 125,38 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260245 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
517,83 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260437 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Lörinc |
0 |
|
1 107,83 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260438 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr Michaela Wilková, r. Hromaníková |
0 |
|
1 055,80 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260358 |
Softvér - Microsoft Office 2024 LTSC Standard |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
75,60 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260449 |
licencia Microsoft Office 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
113,40 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260266 |
softvér - Microsoft Office 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
75,60 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260216 |
Microsoft Office 2024 L TSC Standard licencia dispečing VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
18,90 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260261 |
MS Office 2024 - dispečing Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
18,90 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260439 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZDR Logistic Prešov s.r.o. |
53140311 |
|
5 542,95 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260434 |
D1004 - osobné motorové vozidlo VITARA 1,4 Boosterjet Premium 4WD MT MHEV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
24 390,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260261 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
303,81 € |
18.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260447 |
Jakel uzavretý profil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
269,22 € |
18.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260443 |
kartáč valcový na zametač Faun |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,74 € |
18.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260441 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
113,31 € |
18.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260442 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
18.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260443 |
MPV pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Boháčová |
0 |
|
181,80 € |
18.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260436 |
D1012-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
3 500,51 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260435 |
D1012-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
54 093,76 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260221 |
Stavebné práce 21.1.2026-30.4.2026 Hertník -Kľušovská Zábava, Šiba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
263 234,75 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260444 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
709,78 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260445 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
432,85 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260447 |
Stabilizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
25 276,99 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260264 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov |
31997945 |
|
279,00 € |
18.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
