Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42250822 | Strážna služba 12/2025 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Tatrapol, s.r.o. | 31637922 | 7 254,00 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| 42250821 | Nájomné za TP 12/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 509,04 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra |