| 47260381 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Banské - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260382 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Čierne n/T - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260383 |
Vyúčtovanie el. energie Ďurďoš- 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,99 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260376 |
Vyúčtovanie el. energie Čemernianska VT - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
428,61 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260375 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Dlhé Klčovo - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260374 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
769,98 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260902 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
210,29 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260890 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
381,30 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260891 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 534,47 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260466 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
540,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260894 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Bodnár |
0 |
|
1 612,93 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260895 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Mikolaj |
0 |
|
253,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260896 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Hudá |
0 |
|
677,86 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260898 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Anton Onderčo |
0 |
|
187,10 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260897 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Balucha |
0 |
|
864,97 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260468 |
Nafta pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 921,81 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260598 |
ND - HE 401 BH,HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTRUCK s. r. o. |
56247745 |
|
482,85 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260892 |
servisná prehliadka vibrač.valca BOMAG BW154AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
911,43 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260899 |
servis okien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
51407507 |
|
280,00 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260901 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,92 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260904 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
638,37 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260900 |
opakovaná úradná skúška tlakového zariadenia - kotolňa K1/3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
233,70 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260486 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
40,39 € |
20.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260467 |
Štrkodrva - dosypanie krajníc - III/3128 Jarabina - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
643,09 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260893 |
frézovanie živičného krytu III/3074 Kravany-Vikartovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 306,25 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260903 |
kartáč valcový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260821 |
PZP 01.10.2024 - 30.09.2026 nespotrebované poistné - PP 351AM, PP 752BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-668,50 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260483 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
17,81 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260373 |
spojovací materiál k lešeniu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDÁK, spol. s r.o. |
36464562 |
|
573,50 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260822 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
