| 44260660 |
lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
21 124,30 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260667 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
336,90 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260661 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
350,86 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260663 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
18 298,71 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260492 |
Odkanal.komunikácii 6/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 525,88 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260491 |
Odkanal.komunikácii 1.4. - 30.6.2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 818,73 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260664 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
377,45 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260657 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
657,20 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260658 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 06/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260655 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 430,91 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260662 |
stavebný materiál-betón,cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
411,24 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260659 |
štrkodrva 0-32, 0-90-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 950,08 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260665 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
83,10 € |
07.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260304 |
Vypracovanie a poskytnutie stanoviska "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany-Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260494 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
314,35 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260490 |
Upratovacie služby 6/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260493 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
333,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260305 |
Vyprac.znalec.posudku pre dočasný záber "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260308 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
342,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260306 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 260,08 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260301 |
zemný plyn záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260303 |
stavebný a spojovací materiál - oprava oplotenia vys. pracoviska Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
1 698,89 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260371 |
ND na nakladač - SL Z118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,07 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260368 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,22 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260307 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
445,20 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260666 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260365 |
Prírodná pramenitá voda pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260497 |
EK - HE 956 AD opak,HE 956 AD,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
130,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260496 |
TK - HE 956 AD,HE 452 AR,HE 956 AD,PO 162 EP,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
236,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260299 |
Telekomunikačné služby 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,44 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
