| 41260100 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
36,86 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260101 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
31,77 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260102 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
69,90 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260103 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
33,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260104 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
43,21 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260105 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
101,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260086 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 147,52 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260070 |
kredit PHM - 1.-15.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
190,94 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260071 |
ND - Výroba hydraulických hadíc - SL365CC a SL633BB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
200,49 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260123 |
Spoluúčasť k PU č.2641009322 čelné sklo - Peugeot Boxer HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
66,39 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260165 |
Spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,40 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260084 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,73 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260087 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 230,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260170 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
688,80 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260173 |
oprava parkovacej kamery, napojenie kamery, skúška funkčnosti AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCANIA Slovakia s.r.o. |
35826649 |
|
186,96 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260171 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
317,49 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260086 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
500,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260168 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
611,94 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
817,03 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260172 |
vývoz a likvidácia septiku-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260085 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
132,90 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260166 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 037,97 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260075 |
Canader 10t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 435,40 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260072 |
Technické plyny (PB 10 kg) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260163 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
525,00 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260082 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
244,60 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260083 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
492,42 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260164 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260114 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641003407 - SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
253,45 € |
26.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260121 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zdena Smoľaková, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
