| 43260672 |
oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 031,97 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260673 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
177,12 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260679 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,62 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260683 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
15 953,87 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260671 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
165 417,39 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260677 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Kyjevský |
48 |
|
32,19 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260675 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Gibová r. Cisková |
48 |
|
32,19 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260684 |
poskytnutie služby strojným vybavením pri oprave havarij.úsekov I/20 v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
39 992,61 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260676 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alena Tóthová r. Cisková |
48 |
|
32,19 € |
09.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260312 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 729,86 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260310 |
Vydanie stanoviska k prekládke optickej trasy "Rekonš.mosta č. M7412 most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
56,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260311 |
Odber elek.energie a vody na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
510,46 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260379 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,12 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260371 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 140,36 t cestm. Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 173,46 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260376 |
Stavebný materiál ( garáže Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
847,30 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260378 |
ND SK Z 025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260377 |
ND PO 423 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,70 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260374 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
14 515,57 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260373 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,32 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260372 |
Upratovacie služby Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
319,54 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260375 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
129,46 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260674 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
110,85 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260384 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
251,06 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
488,83 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260382 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
232,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026, 1. a 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
8 247,91 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260664 |
Poplatky pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,14 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260662 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260363 |
Dopravné zrkadlá pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260364 |
Cestné smerové stĺpiky pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 931,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
