| 48260362 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
414,46 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260363 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 267,96 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260364 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 963,09 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260913 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
587,94 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260602 |
ND - HE Z 038, HE 485 AD,HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
438,13 € |
25.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260601 |
ND - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,78 € |
25.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260604 |
ND - HE Z 052, Mulčovač STARK KDL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,89 € |
25.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260603 |
ND - HE 441 AA,HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 498,25 € |
25.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260365 |
Sada na meranie makrotextúry povrchu vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEST SERVIS s.r.o. |
25779524 |
|
534,00 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260916 |
D1028- rekonštrukcia mosta M75 III/3193-005 most cez Kučmanovský potok v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
30 963,64 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260915 |
D1027-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 986,10 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260464 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260832 |
Autobusová preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
467,40 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260911 |
upratovacie služby 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 722,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260471 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260477 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,36 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260478 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,36 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260479 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,91 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260480 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260481 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
412,37 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260482 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
179,84 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260483 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,13 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260484 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,70 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260476 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,32 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260472 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,96 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260475 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,91 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260474 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,53 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260473 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,13 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260465 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 094,70 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260467 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
86,45 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
