| 46260267 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
3 753,70 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260279 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
307,89 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260462 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 305,22 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260464 |
kalibrovanie alkohol testeru+náhubky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
339,57 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260460 |
servisná prehliadka POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
2 900,34 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260461 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3841 Rovné, III/Vyšná Sitnica-Ruská Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
13 554,11 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260463 |
reinštalácia GPS na BL 832VV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
150,55 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260222 |
Motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 446,38 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260221 |
Zvislé dopravné značenie pre potreby ciest II. a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 677,55 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260224 |
Cestný smerový stĺpik pre potreby ciest I. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
30 044,60 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260219 |
Poskytnutie služby strojným vybavením (finišer a valec) - III/3614 Čaklov - Zámutov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
24 501,60 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260223 |
Skladacie oceľové schody s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
34,44 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260464 |
Servis umývacieho zariadenia - Jambo stôl - cestmajstr. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
809,96 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260463 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 023,77 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260462 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
765,51 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260249 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 329,10 € |
21.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260264 |
Debniaca doska 2500x500x21 mm 1. trieda A |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
1 485,23 € |
21.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260229 |
Kalibrácia prístrojov - tvrdomer, vzduchový prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
442,80 € |
21.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260465 |
prenájom pozemkov p.č.752/14 v k.ú.Lipany pre stavbu EuroVelo 11 v okr.Sabinov III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260367 |
Asfaltový betón ACO 11- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
11 270,40 € |
21.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260225 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
648,00 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260226 |
Dobropis - mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-159,00 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260457 |
Účtovné súvzťažnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260270 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
639,18 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260370 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
275,57 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260457 |
upratovacie služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 722,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260265 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260266 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
884,47 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260458 |
plechová garáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 680,18 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260273 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZS MONT s. r. o. |
44763069 |
|
15,06 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
