| 43260141 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 588,41 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260091 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlastimil Rosič. r. Rosič |
0 |
|
10,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260094 |
ND - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
633,45 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260095 |
ND - HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260096 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260097 |
Kredit PHM od 02.02.- 15.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260132 |
pečiatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
437,40 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260131 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
226,75 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260135 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
51 906,47 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260136 |
vypracovanie bilancie skrývky humus.horizontu-výstavba kruh.križ.II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
600,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260066 |
dobropis k fa DF 47260053 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-168,97 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260093 |
Popl.za optický internet Business 1.2.- 28.2.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260068 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, II.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260065 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
64,40 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260066 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260067 |
Vyprac.stanoviska "Podpora prípravy odpadov - Recyklačné centrum" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
150,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260064 |
Servis kopírky Canon iR-C5550 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 393,26 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O001 |
poplatok za odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
351,52 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260090 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milana Rohaľová, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O002 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
1 249,09 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260073 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Uličný |
0 |
|
90,60 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260072 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,67 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260128 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
399,07 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260061 |
ND na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
90,20 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260059 |
Vypracovanie správy o bezp.udite pre projekt "Modernizácia cesty II/543 a II/543 križovatka SSV" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 948,30 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260129 |
koleno varné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
70,36 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260089 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
479,26 € |
16.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260138 |
Audit bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
2 853,60 € |
16.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260074 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
16.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260139 |
servi referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
565,70 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
