| 44260715 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260389 |
Elektrina OM Mlynárovce 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260391 |
Elektrina OM Radoma 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260400 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
441,72 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260401 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,27 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260707 |
spotreba el.energie-06/2026-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,61 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260713 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260708 |
spotreba el.energie-06/2026-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 859,23 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260712 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260710 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260711 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260716 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260701 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3062 Lúčivná-Šuňava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
17 030,58 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260699 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,59 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260700 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
842,55 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260411 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 548,13 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260378 |
VDZ pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
52 846,18 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260703 |
lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
17 456,27 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260504 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
933,18 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260696 |
vyhotovenie dočasného doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
2 558,40 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260677 |
Servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 696,49 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260695 |
revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 064,44 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260678 |
Nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
276,06 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260380 |
D1031 Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575 - 012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
74 732,06 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260679 |
Oprava mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
12 768,02 € |
13.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260676 |
Náhradné diely - Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
361,66 € |
13.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260697 |
D1027-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
47 648,00 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260505 |
Vodné II.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
158,45 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O014 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260383 |
ND - SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
145,76 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
