| 44260221 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Pavlík, rod. Pavlík |
0 |
|
19,04 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260216 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Plančár, rod. Plančár |
0 |
|
667,89 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260113 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-1 968,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260144 |
Upratovacie služby 2/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260097 |
dobropis k fa 47260033 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260092 |
Internet Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260099 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260097 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.03-31.03.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260211 |
nájom posypovej nadstavby 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260094 |
Oprava mot. píly 000 01-81 (cestm. 4623) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260210 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
114,40 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260093 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 424,02 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260091 |
TK SK 591 YC a SK 578 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
70,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260209 |
servis GPS PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
75,03 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260102 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
594,93 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260143 |
ND - T 815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 228,33 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260096 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 079,61 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260114 |
čistič vysokotlakový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 968,00 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260098 |
zakružovačka ZS-15/1300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260116 |
vodná pumpa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
170,97 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260208 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
322,26 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260115 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 124,47 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260206 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
140,34 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260209 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 108,50 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260207 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260210 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260090 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260089 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
351,60 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260095 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
506,44 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
