| 42260164 |
Vyučt.el.energia 2/2026 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,37 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260220 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,66 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260225 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
587,27 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260099 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,03 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260100 |
Elektrina Svidník 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
656,38 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260101 |
Elektrina Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260122 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,78 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260221 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,43 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260106 |
Elektrina OM Bukovce 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260226 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 122,92 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260108 |
Vodné, stočné Svidník 02.12.2025-06.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 514,86 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260218 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,61 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260103 |
internet SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260105 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.mosta č. M4246 cez potok Oľchovec v obci Stak.Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260106 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Vybudovanie križ.na ceste III/3440 v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260108 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.mosta č. 4395 cez potok Ondávka v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260107 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Stabil.ciest II. a III.tried - Stab.cesty II/567, Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260222 |
upratovacie služby 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 094,55 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260158 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
679,08 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260119 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260104 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, II.etapa (Rožkovany)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
650,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260109 |
Servisná prehliadka vozidla PO665HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260120 |
prenájom plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dajstech s. r. o. |
54355621 |
|
150,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260157 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
10 479,60 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260211 |
požiarna hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
103,01 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260128 |
Vodné, stočné -SSV - 09.12.-12.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
169,97 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260116 |
OOPP - pracovná obuv pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 945,61 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260212 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260213 |
Technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
916,67 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260214 |
zemný plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 965,76 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
