| 48260008 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
296,01 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260011 |
multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260009 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251308 |
zimná údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
87,00 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251306 |
servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
754,99 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260007 |
ND - vzdušnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
22,14 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
575,88 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260006 |
internet SL - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250561 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 751,11 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260004 |
káblová televízia - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260005 |
internet - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260008 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260001 |
zemný plyn Čemernianska VT 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260002 |
poplatok internet 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250831 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 451,43 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250836 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
110,24 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251307 |
jednorázová odplata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
4 993,80 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250835 |
Odkanal.komunikácii 10 - 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 550,16 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250834 |
Odkanal.komunikácii 12/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250829 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 543,43 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250830 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,91 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250833 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 358,00 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250833 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 081,24 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260007 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2026-08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260006 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,02 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260009 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
753,99 € |
12.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251304 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 252,68 € |
12.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251541 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 369,67 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250820 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.- 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
819,34 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251543 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
482,58 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
