| 42260132 |
Nájomné za TP 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
515,79 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260184 |
Servis GPS vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
759,64 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260088 |
pneuservisné práce v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
80,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260127 |
Zemný plyn 3/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260089 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260090 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260129 |
Zemný plyn 3/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260126 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260125 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260128 |
Zemný plyn 3/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O003 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260077 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tovarné |
00332887 |
|
1,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260179 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260176 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260177 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260178 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260082 |
dodávka pitnej vody pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260081 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260093 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELTEN Slovakia s.r.o. |
48005584 |
|
1 553,08 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260080 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260180 |
prenájom Mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260181 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260079 |
Časová údržba VOLVO EWR130E - SLZ137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 406,65 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260182 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
7 439,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260097 |
ND na MP 63-00, RS 00-001, RK 00-01, JA 00-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
155,45 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260130 |
Strážna služba 2/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260183 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
161,66 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260088 |
internet - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260096 |
káblová televízia - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260108 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
