| 48260126 |
Vyjadrenie k PD "Odstránenie bod.závady na ceste III/3442, Teriakovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260189 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260190 |
D1022 - Rekonštrukcia mosta č.M2674 (III/3828-003), most cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
31 728,40 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260125 |
Poskytnutie údajov z infor.systému katastra nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave |
00166251 |
|
313,12 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260128 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
324,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260129 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
-324,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260124 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 189,90 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260183 |
Popl.za optický internet Business 1.3.- 31.3.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260122 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 551,82 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260123 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260123 |
ND - Oporné koleso na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
54,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260129 |
Čistenie a monitoring upchatej kanalizácie prevádzkovej budovy ZÚC v SL - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
553,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260123 |
pretesnenie hydraulického valca Faun Violet 6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
378,84 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260126 |
OOPP - pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 468,34 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260122 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
255,80 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260121 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
190,65 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260122 |
PZP od 1.4.2026 do 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O003 |
daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
20.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260118 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260119 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 288,04 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260121 |
Vytýčenie plynárenských zariadení - Rekonš. cesty II/536 Kežmarok - Jánovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
164,13 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260239 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260118 |
Motorová nafta Stropkov 10 006l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 326,54 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260124 |
ND - SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
270,19 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260241 |
Nájomné fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260188 |
Oprava kľukového hriadeľa HE Z 038, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
913,89 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260236 |
Geometria vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
147,60 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260120 |
ND SK 114 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260235 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,20 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260251 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 282,86 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
