| 44260265 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 945,49 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260267 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
504,30 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260269 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
154,32 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260268 |
Nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 12.3-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
142,33 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260134 |
Účastnícky poplatok Cestná konferencia 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
888,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260198 |
Kalibrácia prístroja Alkovir Mark X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
55,20 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260199 |
ND - HE 291 YE,HE 367 YE, HE 832 CM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
157,49 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260264 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 28.02.2026 - sklad, cestm. oblasti Poprad (Messer) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260133 |
Softvéry - acrobat, teamup kalendár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 360,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260263 |
servis kávovaru DeLonghi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis - Július Marton |
14359944 |
|
79,95 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260143 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Vybudovanie križ.na ceste III/3440 v meste Prešov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260263 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
528,90 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260262 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
86,64 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260262 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
970,96 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260264 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,60 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260258 |
Spotreba vody - vodné, stočné a zrážky za obdobie od 01.01. 2026 - 19.03.2026 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 447,16 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260196 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 316,81 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260146 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 392,22 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260130 |
nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 687,65 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260195 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 177,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260197 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 901,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260193 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 520,78 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260256 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
155,50 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260191 |
ND - HE Z 038, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
968,63 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260192 |
ND - HE 441 AA, HE 602 AM, HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
362,10 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260147 |
nájomné za prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
2 704,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260260 |
voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260194 |
ND - T 815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
207,05 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260257 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
497,73 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260261 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 395,43 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
