| 42260135 |
Kredit PHM od 16.02.-27.02.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,87 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260189 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,64 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260184 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260185 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260186 |
plyn-zálohová platba 3/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260187 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260188 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260091 |
poplatok internet 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260189 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260191 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260190 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260098 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260133 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260134 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260084 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260191 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 02/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
588,19 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260192 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 02/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260084 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,04 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260083 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260081 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260097 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260131 |
Oprava rezačky a fúkača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
352,49 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260136 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 623,79 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260087 |
prenájom nádrže na emulziu 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260186 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 099,60 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260188 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 487,05 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260185 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 649,40 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260187 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 549,80 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260086 |
nájom TP 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
101,62 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
