| 44260304 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
271,81 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260303 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
450,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260154 |
Telekomunikačné služby 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
307,49 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260151 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260153 |
Internet 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260152 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260155 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260138 |
opakovaná a zvláštna TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
52,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260224 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260223 |
Prenájom poz. r.2026 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260132 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 859,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260225 |
Kredit PHM od 18.03.-31.03.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 801,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260221 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 3/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260135 |
zemný plyn Čemernianska VT 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260148 |
Internet Šemetkovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 632,21 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260145 |
Kredit PHM 16.03.2026-31.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 389,44 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260147 |
Plyn Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260146 |
Plyn Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260296 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 469,89 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260227 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 494,28 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260300 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 094,28 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260312 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260309 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
307,60 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260231 |
Nájomné za TP 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
628,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260229 |
TK - HE 443 AP,HE 449 AR,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
207,00 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260230 |
EK - HE 449 AR,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260228 |
Posypová nadstavba - prenájom 1.4.-30,4,2026 (HE 347 BA) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260167 |
posypová nadstavba - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
