| 45260387 |
D1030: Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
48 808,07 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260523 |
ND - HE 749 AA, HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 864,68 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260313 |
OOPP - rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
345,00 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260412 |
Oprava oporných múrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
34 487,79 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260317 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
158,67 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260313 |
Vyjadrenie k existencií sietí ,,Svetelná signalizačná križovatka cesty III/3434 s cestou I/18 v obci Lada -doplnenie" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260315 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
431,10 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260316 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
551,04 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260319 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
207,12 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260314 |
Kancelárske stoličky a kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
6 396,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260681 |
Archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
204 733,50 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260721 |
ND- PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
970,71 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260400 |
Opakovaná TK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260396 |
ND SK Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
221,40 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260399 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260315 |
výmena snímača kolesa - VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 165,90 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260314 |
asfaltový betón - bodová závada II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 581,12 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260720 |
D1028- rekonštrukcia mosta M75 III/3193-005 most cez Kučmanovský potok v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
119 418,61 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260723 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
80 949,79 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260392 |
Nájomné plynových fliaš - 1.7.-15.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260724 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260385 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 2641034314 - BL 481 UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
331,94 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260397 |
ND SK 349 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
360,00 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260725 |
vybavenie buniek asfalt.čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
479,58 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260391 |
Zálievková zmes pre cesty II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
1 746,60 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260396 |
Štrkodrva fr. 0-63 mm a lomový kameň pre cestu č.I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
287,24 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260398 |
Betón C35/45XC4- N. Pisana (7 m3) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 038,37 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260722 |
asfaltový betón- asf.čata III/3062 Lučivná-Šuňava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
225 208,28 € |
15.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260308 |
poplatok mobily 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
351,72 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260318 |
Paušálny poplatok a LPP za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
664,00 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
