| 41260302 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
385,00 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260272 |
Kredit PHM - 15.5.-31.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 055,16 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260270 |
Oceľové zábradlie na most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
301,35 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260498 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 917,35 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260300 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 889,75 € |
31.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260281 |
Oceľové zábradlie pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
11 149,95 € |
31.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260278 |
Upratovanie SSV - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
31.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260238 |
Betón C35/45 - 9,3 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 870,95 € |
31.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260496 |
Asfaltový betón 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 572,47 € |
31.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260297 |
Elektrická energia - meteostanica Šarišské Jastrabie - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260296 |
Elektrická energia - SL - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
421,46 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260298 |
Elektrická energia - meteostanica Šambron - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260300 |
Elektrická energia - ML - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,70 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260295 |
Elektrická energia - SSV - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,18 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260299 |
Elektrická energia - meteostanica ML - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260280 |
Nájom plynových fliaš - 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,59 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260231 |
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
450,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260295 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260385 |
Stravovacie karty 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 651,23 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260232 |
Obaľovaná drva ACo 11 pre potreby ciest II. a III. tried - 94,28 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 975,64 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260231 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8,00 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260233 |
Technické plyny - Corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
215,63 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260492 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
40,20 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260293 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 578,10 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260488 |
Technická, emisná konrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
523,50 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260489 |
technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
22,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260487 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
363,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260295 |
Uloženie odpadu 1,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
224,35 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260280 |
Debniace dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
925,58 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260485 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 071,01 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
