| 44260194 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 02/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260085 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260086 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260084 |
ZÚC traktorom Osturňa - pamiatková rezervácia č.4008 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
7 970,40 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260085 |
ZÚC traktorom Ždiar - Osturňa - č.4007 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
11 611,20 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260139 |
Posypová nadstavba - prenájom 25.2.-28,2,2026 (HE 347 BA) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
211,73 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260137 |
Kredit PHM od 18.02.- 28.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
101,96 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260138 |
Vyprac.GP - Rek. mosta M5316(II/575-026) cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce časť Vydraň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
960,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260195 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
54 054,13 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260099 |
Sanačné malty na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
969,30 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260101 |
ND mulčovacie nože pre SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
300,37 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
541,79 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260197 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
542,73 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260093 |
ND VT275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 797,01 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260092 |
servisný zásah technika - VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
138,99 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260085 |
zabezpečenie strážnej služby 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260120 |
telefóny a internet 4.2.2026-3.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O001 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260190 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
179,78 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260193 |
Rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
839,30 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260192 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
976,08 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260086 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260090 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260087 |
Internet 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260089 |
Školenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov a IT administrátorov SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 537,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260088 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260085 |
Nájom nebytových priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260090 |
aktualizácia diagnostického zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
2 630,97 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260091 |
Nájom priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260089 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 450,40 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
