| 43260346 |
PZP nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-4,58 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260215 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - veľkoobjemové kontajnery z areálu oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
530,87 € |
17.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260337 |
D1012-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
23 486,63 € |
17.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260275 |
D1035 - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
110 824,56 € |
17.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260276 |
D1029 - Rek. mosta č.M5192 (III/3889-003), most cez Kadlubský potok v obci Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
89 469,20 € |
17.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260168 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
237,50 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260186 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 043,11 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260187 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 736,32 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260268 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
674,41 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260269 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
4 561,17 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260180 |
Dopravné značky - príslušenstvo (I/21 IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 418,80 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260181 |
Dopravné značky s príslušenstvom - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 477,21 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260167 |
Servis vozidla + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
352,57 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260263 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
-194,83 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260169 |
Kancelársky papier (200 bal) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260261 |
Popl.za optický internet Business 1.4.- 30.4.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260266 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 377,67 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260165 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
902,14 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260162 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 348,23 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260341 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 685,53 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260164 |
Bilancia skrývky humus.horizontu "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.okr.Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260163 |
Nové verzie Magma HCM II.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260157 |
Poplatok mobily 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,27 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260335 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
486,28 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260177 |
Nájomné plynových fliaš - 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260179 |
Kredit PHM 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,38 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260166 |
D1071 - MPV - EuroVelo11 vybudovanie cykloinfraštr.cyklotrás v okr.Sabinov III.etapa (Lipany II.etapa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
24,00 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260333 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
768,44 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
