| 42260285 |
Kredit PHM od 01.04.- 15.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
179,35 € |
23.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260284 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cesta I/74 a II/559 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
499,13 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260190 |
Náterové látky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
465,13 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260192 |
Poplatok za KO 2026 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
898,77 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260194 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,35 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260172 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,01 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260176 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
40,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260174 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
120,22 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260175 |
Šatňový blok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
48,59 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260173 |
Audítorské práce - vydanie správy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
1 459,91 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260350 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260193 |
Motorová nafta Svidník 5 013l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 253,98 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260280 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Kopecká, r. Pavlíková |
0 |
|
408,88 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260164 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 188,02 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260202 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260201 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,25 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260351 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 787,21 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260210 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 012,86 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260282 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Bavlovičová, r. Morťaniková |
0 |
|
10,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260283 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260281 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Jankajová, r. Mackaničová |
0 |
|
10,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O003 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
5 175,18 € |
22.04.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260184 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
335,69 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260198 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260200 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
194,03 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260361 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišské Bystré |
00326542 |
|
1,00 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260347 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O005 |
Daň z nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,75 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260188 |
Servisná prehliadka SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
400,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260185 |
Mulčovacie nože časť 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 834,80 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
